Справка
| Тип |
Постановление |
| Полное название |
Постановление Администрации города Мурманска от 29.09.2014 № 3143 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 (в ред. постановления от 11.11.2013 N 3194)» |
| Дата подписания |
2014-09-29 |
| Номер |
3143 |
| Источники официального опубликования |
- "Вечерний Мурманск" от 7.10.2014 г., № 183
|
| Статус действия |
Действует без изменений |
| Подписан |
ЛЫЖЕНКОВ А. ? |
| Ключевые слова |
государственный, мониторинг, муниципальный, обеспечение, программа, разработка, реализация, финансовый |
Текст
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2014 № 3143
О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденный
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 (в
ред. постановления от 11.11.2013 № 3194)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от
03.07.2013 № 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Мурманской области",
Уставом муниципального образования город Мурманск, в целях
совершенствования программно-целевого планирования деятельности
органов местного самоуправления п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденный
постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 (в
ред. постановления от 11.11.2013 № 3194), и изложить его в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Мурманска от
03.09.2013 № 2268 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ, входящих в муниципальные
программы города Мурманска", за исключением пункта 4.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.)
опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А.Г. Лыженков
Приложение к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.09.2014 № 3143
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Мурманска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Мурманска (далее -
Порядок) устанавливает требования к разработке, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ города Мурманска, а также
осуществлению контроля за ходом их реализации.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
- муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных
по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках
реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей
муниципальной политики в сфере социально-экономического развития
муниципального образования город Мурманск;
- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) -
составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс
мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной
программы, объединенных по одному общему признаку, и реализуемых
несколькими заказчиками;
- ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - составная часть
муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий,
направленных на решение конкретной задачи муниципальной программы и
реализуемых одним заказчиком;
- аналитическая ведомственная целевая программа (далее - АВЦП) -
вид ведомственной целевой программы, представляющей собой
аналитическое распределение расходов органов местного самоуправления
города Мурманска, исходя из выполняемых функций;
- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП,
АВЦП) - цель, задачи, основные мероприятия, показатели, конечные
результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП,
АВЦП), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных
мероприятий, необходимый для достижения цели муниципальной программы
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- цель - основной ожидаемый (планируемый) конечный результат
реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП),
характеризуемый количественными и (или) качественными показателями
состояния (изменения состояния) социально-экономического развития,
которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- задача - планируемый результат выполнения совокупности
взаимоувязанных мероприятий и (или) осуществления муниципальных
функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной
программы (подпрограммы, ВЦП), характеризуемый количественными и (или)
качественными показателями;
- основное мероприятие - комплекс мероприятий, направленных на
решение соответствующей задачи (достижение цели) муниципальной
программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- заказчик муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП)
(далее - Заказчик) - Совет депутатов города Мурманска, контрольно-
счетная палата города Мурманска, администрация города Мурманска,
структурные подразделения администрации города Мурманска, в
ведомственной компетенции которых находится вопрос, регулируемый
данной муниципальной программой (подпрограммой, ВЦП, АВЦП), и
выступающие главными распорядителями средств бюджета муниципального
образования город Мурманск и бюджетов других уровней, направленных на
реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- заказчик-координатор муниципальной программы (подпрограммы)
(далее - Заказчик-координатор) - Совет депутатов города Мурманска,
контрольно-счетная палата города Мурманска, администрация города
Мурманска или соответствующее структурное подразделение администрации
города Мурманска, осуществляющее координацию деятельности Заказчиков
по подготовке и реализации муниципальной программы (подпрограммы) при
ее многоотраслевом характере, а также по анализу и рациональному
использованию средств бюджета муниципального образования город
Мурманск, бюджетов других уровней и средств из внебюджетных
источников. Заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в целом;
- исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограммы,
ВЦП, АВЦП) (далее - Исполнитель) - Совет депутатов города Мурманска,
контрольно-счетная палата города Мурманска, администрация города
Мурманска, структурные подразделения администрации города Мурманска,
муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения или иные
организации, выполняющие конкретные мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) в установленном действующим
законодательством порядке.
1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и ВЦП,
АВЦП (при наличии).
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется
исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной
программы задач.
Дублирование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной
программы, иными муниципальными программами не допускается.
2. Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП,
АВЦП)
2.1. Разработка муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП)
осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных программ города
Мурманска, утверждаемым распоряжением администрации города Мурманска.
Проект перечня муниципальных программ города Мурманска
формируется комитетом по экономическому развитию администрации города
Мурманска в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Мурманской области, нормативными правовыми актами муниципального
образования город Мурманск, поручениями главы муниципального
образования город Мурманск, главы администрации города Мурманска, а
также с учетом рекомендаций и предложений исполнительных органов
государственной власти Мурманской области и структурных подразделений
администрации города Мурманска.
2.2. Основаниями для включения муниципальной программы
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП) в перечень муниципальных программ города
Мурманска являются:
2.2.1. Необходимость достижения целей и решения задач планов и
программ развития города Мурманска, решения вопросов местного
значения, требующих применения программно-целевого метода, в том числе
в целях достижения показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления города Мурманска.
2.2.2. Наличие проблемных вопросов развития муниципального
образования город Мурманск, выявленных путем проведения
социологических исследований и (или) анализа тенденций социально-
экономического развития города.
2.2.3. Наличие рекомендаций в федеральных и (или) областных
нормативных правовых актах о разработке и принятии аналогичных
программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) на муниципальном уровне.
2.3. Заказчик-координатор (Заказчик):
- организует работу по подготовке проекта муниципальной программы
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП), координирует действия ее разработчика(-ов);
- согласовывает с Исполнителями муниципальной программы
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП) возможные сроки реализации ее мероприятий,
объемы их финансирования;
- несет ответственность за своевременную и качественную
подготовку проекта муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- подготавливает проект постановления администрации города
Мурманска об утверждении муниципальной программы, включению
подпрограммы, ВЦП, АВЦП в муниципальную программу.
2.4. Муниципальная программа содержит:
- паспорт муниципальной программы в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Порядку;
- подпрограммы, ВЦП, АВЦП, оформленные в соответствии с
приложениями № 2, 3, 4, 5 к настоящему Порядку.
2.5. Муниципальная программа может включать:
- приложения, оформленные в соответствии с требованиями
федеральных органов власти и органов власти Мурманской области к
муниципальным программам, при необходимости получения софинансирования
из федерального и областного бюджетов;
- приложения с детализацией основных мероприятий программы, при
принятии решения Заказчиком-координатором, Заказчиком или Исполнителем
мероприятий муниципальной программы решения о необходимости
детализации.
2.6. Муниципальная программа должна обладать:
- четко сформулированной целью, соответствующей приоритетным
направлениям развития муниципального образования город Мурманск;
- системой абсолютных и относительных показателей для измерения
результатов реализации муниципальной программы, то есть описанием
поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации,
включая как непосредственные результаты (предоставление услуг
определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от
предоставленных услуг для их получателей);
- обоснованием ресурсного обеспечения достижения цели (целей) и
результатов муниципальной программы.
2.7. При наличии отдельных требований федеральных органов власти
и органов государственной власти Мурманской области к муниципальным
программам проект муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП)
формируется с учетом положений, установленных на федеральном и
региональном уровнях.
2.8. При проведении согласования к проекту муниципальной
программы в обязательном порядке прилагаются:
- проект постановления администрации города Мурманска об
утверждении муниципальной программы;
- пояснительная записка;
- лист согласования;
- документы, подтверждающие намерения органов исполнительной
власти Мурманской области и организаций участвовать в финансировании
муниципальной программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению
средств из областного и федерального бюджетов и внебюджетных
источников).
2.9. Проект муниципальной программы с прилагаемыми к нему
материалами, предварительно согласованный с заместителем главы
администрации города Мурманска, курирующим вопросы, предлагаемые к
решению в рамках ее реализации, Заказчиком - координатором,
Заказчиками и Исполнителями мероприятий муниципальной программы, не
позднее 01 сентября года, предшествующего году начала действия
муниципальной программы, направляется в комитет по экономическому
развитию администрации города Мурманска, который рассматривает проект
и в течение 7 рабочих дней со дня представления осуществляет
подготовку заключения на проект муниципальной программы, учитывая:
- соответствие проекта муниципальной программы приложениям №№ 1-5
к настоящему Порядку;
- соответствие программных мероприятий цели и задачам
муниципальной программы;
- отсутствие дублирования программных мероприятий в иных
муниципальных программах;
- наличие механизма контроля за исполнением муниципальной
программы: системы показателей и порядка их мониторинга;
- социально-экономическую эффективность муниципальной программы в
целом, ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы и их
соответствие показателям оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, предусмотренных в федеральных и областных
нормативных правовых актах, и показателям планов и программ развития
города Мурманска.
2.10. В случае поступления замечаний и предложений от комитета по
экономическому развитию администрации города Мурманска Заказчик-
координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и
направляет его на повторное согласование в комитет по экономическому
развитию администрации города Мурманска в течение 3 рабочих дней со
дня получения замечаний и предложений.
2.11. Согласованный комитетом по экономическому развитию
администрации города Мурманска проект муниципальной программы
Заказчиком-координатором направляется в управление финансов
администрации города Мурманска, которое в течение 7 рабочих дней со
дня получения рассматривает проект муниципальной программы, учитывая:
- соответствие объемов ассигнований, указанных в паспортах
муниципальной программы, подпрограмм, ВЦП, АВЦП, объемам ресурсного
обеспечения муниципальной программы, подпрограмм, ВЦП, АВЦП,
установленным в текстовой части программы и приложениях к ней;
- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию
муниципальной программы.
2.12. В случае поступления замечаний и предложений от управления
финансов администрации города Мурманска Заказчик-координатор
обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет
его на повторное согласование в управление финансов администрации
города Мурманска в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний и
предложений.
2.13. Согласованный управлением финансов администрации города
Мурманска проект муниципальной программы направляется Заказчиком-
координатором в комитет по экономическому развитию администрации
города Мурманска в срок не позднее 01 октября года, предшествующего
году начала действия муниципальной программы, для вынесения на
заседание Программно-целевого совета города Мурманска.
3. Порядок утверждения муниципальной программы
3.1. На заседании Программно-целевого совета города Мурманска
Заказчик-координатор представляет и защищает проект муниципальной
программы, при необходимости Заказчиком-координатором на заседание
приглашаются разработчик(-и) и Исполнитель(-и) муниципальной
программы.
3.2. Программно-целевой совет города Мурманска рассматривает и
оценивает проект муниципальной программы, основываясь на следующих
критериях:
- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения
программно-целевым методом;
- обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их
реализации;
- привлечение внебюджетных средств и средств бюджетов вышестоящих
уровней для решения задач муниципальной программы;
- социально-экономическая эффективность муниципальной программы в
целом, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы и ее влияние на социально-экономическое развитие города.
3.3. В случае поступления замечаний и предложений от членов
Программно-целевого совета города Мурманска Заказчик-координатор
обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и представляет
доработанный проект муниципальной программы в комитет по
экономическому развитию администрации города Мурманска для повторного
вынесения на заседание Программно-целевого совета города Мурманска.
3.4. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее
утвержденные муниципальные программы, предусматривающие изменение
объемов финансирования муниципальной программы с очередного
финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации
города Мурманска в срок не позднее 12 ноября текущего года.
3.5. Заказчик-координатор муниципальной программы в течение 5
рабочих дней со дня издания постановления администрации города
Мурманска об утверждении муниципальной программы представляет в
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
копию муниципальной программы в электронном виде на машиночитаемых
носителях (диске, флеш-накопителе) либо по адресу электронной почты:
ekonomika@citymurmansk.ru для последующего размещения на официальном
сайте администрации города Мурманска в сети "Интернет" в разделе
"Программно-целевое планирование".
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
город Мурманск, а также привлекаемых для выполнения программ средств
областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.
4.2. Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета
муниципального образования город Мурманск на реализацию муниципальных
программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) утверждается решением Совета
депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город
Мурманск на очередной финансовый год и на плановый период по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в
соответствии с нормативным правовым актом администрации города
Мурманска об утверждении муниципальной программы.
4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) в очередном финансовом
году и в плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета
муниципального образования город Мурманск и планирование бюджетных
ассигнований.
4.4. В случае планируемого привлечения средств федерального и
областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП) в муниципальной программе должны отражаться
справочные сведения о прогнозном объеме средств федерального и
областного бюджетов, использование которых предполагается в рамках
реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП).
5. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы
5.1. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы в
целом осуществляется Заказчиком-координатором муниципальной программы.
5.2. Текущее управление реализацией мероприятий подпрограмм, ВЦП
и АВЦП, включенных в муниципальную программу, осуществляется
Заказчиком муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП),
ответственным за реализацию мероприятий подпрограмм, ВЦП, АВЦП.
5.3. Заказчик-координатор муниципальной программы:
- обеспечивает совместно с Заказчиками разработку проекта
муниципальной программы, проектов постановлений администрации города
Мурманска об утверждении муниципальной программы и (или) о внесении
изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с
требованиями настоящего Порядка и Регламента работы администрации
города Мурманска;
- организует и координирует реализацию муниципальной программы;
- обеспечивает размещение муниципальной программы, а также
вносимых в нее изменений на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет;
- предоставляет по запросам комитета по экономическому развитию
администрации города Мурманска и управления финансов администрации
города Мурманска сведения о реализации муниципальной программы;
- запрашивает у Заказчиков и Исполнителей мероприятий
муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки
эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, а также
подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию
администрации города Мурманска и управления финансов администрации
города Мурманска;
- осуществляет подготовку отчетов и направляет их в комитет по
экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии
с пунктом 5.9 настоящего Порядка;
- координирует деятельность Заказчиков и Исполнителей мероприятий
подпрограмм, ВЦП и АВЦП по внесению информации о муниципальной
программе и ходе ее реализации в автоматизированную систему по
программно-целевому планированию бюджета муниципального образования
город Мурманск.
5.4. Заказчик-координатор подпрограммы:
- обеспечивает разработку подпрограммы, в отношении которой он
является Заказчиком-координатором, несет ответственность за ее
реализацию;
- несет ответственность за достижение показателей целей и задач
подпрограмм, конечных результатов ее реализации, в части его
касающейся;
- направляет Заказчику-координатору муниципальной программы
предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению
изменений в муниципальную программу;
- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в
рамках своей компетенции;
- представляет в установленный срок Заказчику-координатору
муниципальной программы необходимую информацию для подготовки ответов
на запросы комитета по экономическому развитию администрации города
Мурманска и управления финансов администрации города Мурманска,
проведения ежегодной оценки эффективности муниципальной программы и
подготовки отчетов в части подпрограмм, в отношении которых он
является Заказчиком-координатором;
- осуществляет контроль за своевременным внесением информации
Заказчиками в автоматизированную систему по программно-целевому
планированию бюджета муниципального образования город Мурманск и
оперативный анализ хода реализации подпрограммы.
5.5. Заказчик:
- обеспечивает разработку и реализацию мероприятий подпрограммы,
ВЦП, АВЦП, в отношении которых является Заказчиком;
- несет ответственность за достижение плановых значений
показателей в части, его касающейся;
- формирует предложения по разработке проекта муниципальной
программы, внесению изменений в муниципальную программу;
- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;
- представляет в установленный срок Заказчику-координатору
муниципальной программы (подпрограммы) необходимую информацию для
подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию
администрации города Мурманска и управления финансов администрации
города Мурманска, проведения оценки эффективности муниципальной
программы и подготовки отчетов;
- обеспечивает в оперативном режиме внесение достоверной
информации о подпрограмме, ВЦП, АВЦП и ходе ее реализации в
автоматизированную систему по программно-целевому планированию бюджета
муниципального образования город Мурманск.
5.6. Исполнители мероприятий муниципальной программы действуют по
поручению Заказчика и несут ответственность за реализацию конкретных
мероприятий муниципальной программы.
5.7. Комитет по экономическому развитию администрации города
Мурманска осуществляет общую координацию выполнения муниципальной
программы и мониторинг эффективности ее реализации.
5.8. Мониторинг предусматривает двухуровневую оценку:
- оперативный мониторинг - оценивается степень завершенности и
достижения запланированных локальных результатов мероприятий
муниципальной программы;
- программный мониторинг - оценивается степень решения задач,
достижения намеченных целей и влияния результатов муниципальной
программы на социально-экономическую ситуацию в муниципальном
образовании город Мурманск.
5.9. В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения
муниципальной программы Заказчик-координатор направляет в комитет по
экономическому развитию администрации города Мурманска отчеты о
реализации муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего
года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца,
следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и
электронном носителях согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная
записка, содержащая информацию:
- о результатах реализации муниципальной программы в целом и
результатах реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП, АВЦП за
отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный
период;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный
период реализации муниципальной программы;
- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного
выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных
отклонений при реализации муниципальной программы;
- предложения о привлечении дополнительных источников
финансирования и иных способах достижения программных целей либо о
прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы.
Информация о финансировании муниципальной программы (уточненные
бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату,
кассовый расход на отчетную дату) за счет средств бюджетов всех
уровней должна в обязательном порядке соответствовать данным,
формируемым управлением финансов администрации города Мурманска в
соответствии с п. п. 5.10, 5.13 настоящего Порядка.
5.10. Управление финансов администрации города Мурманска
представляет в комитет по экономическому развитию администрации города
Мурманска информацию о финансировании муниципальной программы в
разрезе подпрограмм, ВЦП, АВЦП и главных распорядителей бюджетных
средств (уточненные бюджетные ассигнования на год в соответствии с
решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете города на текущий
финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной
бюджетной росписью, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход
на отчетную дату) за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года
(нарастающим итогом с начала года) за счет средств бюджетов всех
уровней в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.11. Комитет по экономическому развитию администрации города
Мурманска проводит оценку соответствия плановых сроков и достигнутых
результатов мероприятий фактическим.
5.12. В целях обеспечения программного мониторинга Заказчик-
координатор муниципальной программы ежегодно готовит годовые отчеты о
ходе реализации муниципальной программы согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку и в срок до 05 февраля года, следующего за
отчетным, направляет их в комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска. Пояснительная записка к годовому
отчету, содержащему информацию согласно п. 5.9 настоящего Порядка,
должна также содержать данные о достигнутом уровне целевых (плановых)
показателей и сведения о невыполнении мероприятий исполнителями -
муниципальными учреждениями (при наличии данного факта), причинах
невыполнения и принимаемых мерах.
По подпрограммам, ВЦП, реализация которых завершается в отчетном
году, дополнительно к годовому отчету Заказчик-координатор
подпрограммы, Заказчик ВЦП готовит и до 05 февраля года, следующего за
отчетным, представляет в комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска заключительный отчет о выполнении
подпрограммы, ВЦП, эффективности использования финансовых средств за
весь период ее реализации. Разработка заключительного отчета
осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету.
5.13. Управление финансов администрации города Мурманска
представляет в комитет по экономическому развитию администрации города
Мурманска информацию о финансировании муниципальной программы в
разрезе подпрограмм, ВЦП, АВЦП, главных распорядителей бюджетных
средств за отчетный год (уточненные бюджетные ассигнования в
соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете
города на текущий финансовый год и на плановый период, в соответствии
со сводной бюджетной росписью, профинансировано, кассовый расход) за
счет средств бюджетов всех уровней в срок до 25 января года,
следующего за отчетным.
5.14. Комитет по экономическому развитию администрации города
Мурманска на основании отчетов Заказчиков-координаторов и информации
управления финансов администрации города Мурманска до 15 марта года,
следующего за отчетным, составляет отчет о реализации муниципальных
программ за отчетный год с оценкой эффективности их реализации.
5.15. Отчет о реализации муниципальных программ за отчетный год
на основании рекомендаций Программно-целевого совета города Мурманска
утверждается постановлением администрации города Мурманска в срок не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Отчет о реализации муниципальных программ должен включать
информацию о результатах реализации муниципальных программ
(подпрограмм, ВЦП) за истекший год и за весь период реализации
подпрограмм, ВЦП (по подпрограммам и ВЦП, реализация которых
завершается в отчетном году), выполнении программных мероприятий,
степени достижения целей и задач муниципальных программ, целевых
индикаторов, причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного
выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных
отклонений реализации муниципальных программ, а также оценку
эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с
Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ
согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
6. Порядок внесения изменений в муниципальные программы
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП)
6.1. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляет
Заказчик (Заказчик-координатор) муниципальной программы в случае:
- уточнения объемов и источников финансирования муниципальной
программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);
- исключения или уточнения имеющихся, включения новых
подпрограмм, ВЦП, АВЦП, мероприятий и показателей эффективности их
реализации;
- уточнения цели, задач муниципальной программы (подпрограммы,
ВЦП, АВЦП).
6.2. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается
постановлением администрации города Мурманска.
6.3. Заказчик-координатор муниципальной программы готовит проект
постановления администрации города Мурманска о внесении изменений в
муниципальную программу и пояснительную записку, в которой отражаются
причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации
муниципальной программы.
6.4. Проекты постановлений администрации города Мурманска о
внесении изменений в муниципальные программы в обязательном порядке
согласовываются с комитетом по экономическому развитию администрации
города Мурманска и управлением финансов администрации города
Мурманска.
В случае поступления замечаний и предложений от комитета по
экономическому развитию администрации города Мурманска и/или
управления финансов администрации города Мурманска Заказчик-
координатор обеспечивает доработку проекта постановления администрации
города Мурманска о внесении изменений в муниципальную программу и
направляет его на повторное согласование в соответствующее структурное
подразделение администрации города Мурманска в течение 3 рабочих дней
со дня получения замечаний и предложений.
6.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете города на текущий
финансовый год и на плановый период, а также на очередной финансовый
год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его
в силу.
В случае внесения изменений в муниципальные программы по объемам
финансирования программных мероприятий текущего года в конце текущего
финансового года, муниципальные программы подлежат приведению в
соответствие с решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете
города на текущий финансовый год и на плановый период до конца
текущего финансового года.
6.6. Заказчик-координатор муниципальной программы в течение 5
рабочих дней со дня издания постановления администрации города
Мурманска о внесении изменений в муниципальную программу представляет
в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
актуальную версию муниципальной программы (с учетом внесенных
изменений) в электронном виде на машиночитаемых носителях (диске,
флеш-накопителе) либо по адресу электронной почты:
ekonomika@citymurmansk.ru для последующего размещения на официальном
сайте администрации города Мурманска в сети "Интернет" в разделе
"Программно-целевое планирование".
Заказчик (Заказчик-координатор) муниципальной программы несет
ответственность за соответствие представленных в электронном виде
текстов муниципальной программы, в том числе актуальных версий с
учетом внесенных в них изменений, изданным документам.
7. Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы
7.1. В целях определения степени достижения целей и задач
муниципальной программы в зависимости от конечных результатов по
каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации.
7.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы
применяются целевые индикаторы цели, задач и мероприятий муниципальной
программы.
7.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за
весь период с начала реализации муниципальной программы (в случае если
муниципальная программа завершается в отчетном году).
7.4. Для выявления степени достижения запланированных результатов
и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с
их плановыми значениями.
7.5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
используются в целях повышения объективности принятия решений по
составу (перечню) муниципальных программ, предлагаемых к
финансированию за счет средств бюджета муниципального образования
город Мурманск в очередном финансовом году, и распределения средств
бюджета муниципального образования город Мурманск по муниципальным
программам с учетом хода их реализации.
7.6. Комитет по экономическому развитию администрации города
Мурманска в составе отчета о реализации муниципальной программы за
отчетный год представляет на заседание Программно-целевого совета
города Мурманска оценку эффективности реализации муниципальной
программы, предложения о внесении изменений в муниципальную программу,
приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.
7.7. При рассмотрении оценки эффективности реализации
муниципальной программы на заседании Программно-целевого совета города
Мурманска принимается во внимание:
- степень выполнения запланированных мероприятий;
- степень достижения целей и решения задач;
- степень соответствия запланированному уровню затрат;
- отклонения показателей результатов муниципальной программы и
затрат за отчетный год от плановых показателей;
- оценка влияния результатов муниципальной программы на
социально-экономическое развитие города и достижение показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов.
7.8. По результатам рассмотрения предложений о целесообразности
приостановления или прекращения реализации муниципальной программы
Программно-целевым советом города Мурманска даются рекомендации главе
администрации города Мурманска о приостановлении, прекращении или
продолжении реализации муниципальной программы.
Приложение № 1
к Порядку
Муниципальная программа города Мурманска
____________________________________________
(наименование программы)
Паспорт муниципальной программы
------------------------------------------------------------------------
| Цель программы | |
|--------------------------------+-------------------------------------|
| Задачи программы <1> | |
|--------------------------------+-------------------------------------|
| Важнейшие целевые показатели | |
| (индикаторы) реализации | |
| программы <2> | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Перечень подпрограмм |
|----------------------------------------------------------------------|
| Перечень ведомственных | |
| целевых программ | |
|--------------------------------+-------------------------------------|
| Заказчики программы | |
|--------------------------------+-------------------------------------|
| Заказчик-координатор программы | |
|--------------------------------+-------------------------------------|
| Сроки и этапы реализации | |
| программы | |
|--------------------------------+-------------------------------------|
| Финансовое обеспечение | Всего по муниципальной программе: |
| программы | _________тыс. руб., в т. ч.: |
| | МБ: ______________тыс. руб., из них:|
| | 201_ год -________тыс. руб., |
| | 201_ год -________тыс. руб., |
| | ... |
| | |
| | ОБ:__________ тыс. руб., из них: |
| | 201__год______тыс. руб., |
| | 201__год______тыс. руб., |
| | ... |
| | |
| | ФБ:__________ тыс. руб., из них: |
| | 201__год_____ тыс. руб., |
| | 201__год_____ тыс. руб., |
| | ... |
|--------------------------------+-------------------------------------|
| Ожидаемые конечные результаты | |
| реализации программы | |
------------------------------------------------------------------------
_____________________
<1> Задачами муниципальной программы должны являться цели входящих в нее
подпрограмм и ведомственных целевых программ.
<2> Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации программы
должны являться показатели цели входящих в нее подпрограмм и
ведомственных целевых программ.
Приложение № 2
к Порядку
Подпрограмма/ведомственная целевая программа
__________________________________________________
(наименование подпрограммы/ведомственной целевой программы)
Паспорт подпрограммы/ВЦП
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование муниципальной | |
| программы, в которую входит | |
| подпрограмма/ВЦП | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы/ВЦП |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы/ВЦП (при | |
| наличии) | |
|---------------------------------+-----------------------------------------------|
| Важнейшие целевые показатели | |
| (индикаторы) реализации | |
| подпрограммы/ВЦП | |
|---------------------------------+-----------------------------------------------|
| Заказчики подпрограммы/Заказчик | |
| ВЦП | |
|---------------------------------+-----------------------------------------------|
| Заказчик-координатор | |
| подпрограммы <3> | |
|---------------------------------+-----------------------------------------------|
| Сроки и этапы реализации | |
| подпрограммы/ВЦП | |
|---------------------------------+-----------------------------------------------|
| Финансовое обеспечение | Всего по подпрограмме/ВЦП: |
| подпрограммы/ВЦП | ___________тыс. руб., в т. ч.: МБ: |
| | __________тыс. руб., из них: |
| | 201_год -______тыс. руб., |
| | 201_год -_______тыс. руб., |
| | ... |
| | |
| | ОБ: ______________ тыс. руб., из них: |
| | 201_год -_________ тыс. руб., |
| | 201_год -_________ тыс. руб., |
| | |
| | ФБ:_______________ тыс. руб., из них: |
| | 201_год -_________ тыс. руб., |
| | 201_год -_________ тыс. руб., |
|---------------------------------+-----------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные результаты | |
| реализации подпрограммы/ВЦП | |
-----------------------------------------------------------------------------------
_____________________
<3> Для ВЦП не указывается.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма/ВЦП
В разделе приводится:
- оценка актуальности проблемы, включая анализ причин ее
возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями
деятельности в соответствии с планами и программами развития города
Мурманска;
- основные итоги реализации ранее действующей подпрограммы, ВЦП,
направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии);
- основные отличия разработанной подпрограммы/ВЦП от ранее
действующей аналогичной подпрограммы, ВЦП (при наличии).
Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и
определение путей ее решения.
2. Основные цели и задачи подпрограммы/ВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы/ВЦП
Раздел должен содержать наименование цели и задач
подпрограммы/ВЦП с указанием планируемых целевых показателей
(индикаторов), позволяющих оценить ход реализации подпрограммы/ВЦП по
годам (в табличной форме).
Таблица № 1 <4>
----------------------------------------------------------------------------------------
| № | Цель, задачи и | Ед. | Значение показателя (индикатора) |
| п/п | показатели | изм. | |
| | (индикаторы) | | |
| | | |------------------------------------------------|
| | | | Отчетный | Текущий | Годы реализации |
| | | | год | год | подпрограммы/ВЦП |
| | | |----------+---------+---------------------------|
| | | | 20__год | 20__год | 20__год | ... | 20__год |
| | | | (n-1) | (n) | (n+1) | (n+2) | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| | Цель: | | | | | | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| | 1-й целевой показатель | | | | | | |
| | (индикатор | | | | | | |
| | подпрограммы)/ВЦП | | | | | | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| | 2-й целевой показатель | | | | | | |
| | (индикатор | | | | | | |
| | подпрограммы)/ВЦП | | | | | | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| | ... | | | | | | |
|-----+------------------------+-------------------------------------------------------|
| 1 | Задача 1: | |
|-----+------------------------+-------------------------------------------------------|
| 1.1 | Показатель (индикатор) | | | | | | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| 1.2 | ... | | | | | | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| ... | ... | | | | | | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| 2 | Задача 2: | | | | | | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| 2.1 | Показатель (индикатор) | | | | | | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| 2.2 | | | | | | | |
|-----+------------------------+------+----------+---------+---------+-------+---------|
| | и т.д. по задачам | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________
4 Если таблицу № 1 печатают более чем на одной странице, то на каждой
последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф
Требования, предъявляемые к цели подпрограммы/ВЦП:
- специфичность (цель должна соответствовать компетенции
Заказчиков);
- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);
- измеримость (должна существовать возможность проверки
достижения
цели);
- привязка к временному графику (устанавливается срок достижения
цели и этапы реализации подпрограммы/ВЦП).
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
подпрограммы/ВЦП должны удовлетворять следующим функциональным
критериям:
- отражать специфику и решение проблемных ситуаций по
приоритетным тематическим направлениям подпрограммы/ВЦП;
- устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных
величинах;
- иметь количественные и качественные значения;
- определяться на основе данных статистического или
ведомственного наблюдения;
- иметь динамичный характер.
Не допускается совпадение формулировки показателей цели с
показателями задач и показателями мероприятий подпрограммы/ВЦП, а
также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов)
подпрограммы/ВЦП с формулировками целей, задач и показателей
(индикаторов) иных подпрограмм и ведомственных целевых программ.
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы/ВЦП оформляется в
соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.
Система основных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач
и достижение цели подпрограммы/ВЦП.
Формулировки основных мероприятий должны быть предельно
конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в
рамках реализации подпрограммы/ВЦП.
При формулировке основных мероприятий необходимо обеспечить:
- соответствие мероприятий цели и задачам (достаточность, но не
избыточность), компетенции Заказчиков;
- направленность на решение проблемы.
Показатели (индикаторы) реализации основных мероприятий являются
необходимым элементом, который используется для организации
Заказчиками системы контроля реализации подпрограммы/ВЦП.
В случае, если таблица "Перечень основных мероприятий"
представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей
странице дублируются заголовки ее граф.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы/ВЦП
Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации
подпрограммы/ВЦП, оформляется в соответствии с таблицей № 2.
Ресурсное обеспечение подпрограммы/ВЦП возможно за счет средств
бюджета муниципального образования город Мурманск, областного и
федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы/ВЦП приводится по
Заказчикам и источникам финансирования программных мероприятий.
Таблица № 2 <5>
------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Всего, тыс. | В том числе по годам |
| | руб. | реализации, тыс. руб. |
| | |-----------------------|
| | | 20__год | | 20__год |
|--------------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| Всего по подпрограмме/ВЦП: | | | | |
|--------------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| в том числе за счет: | | | | |
|--------------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | средств бюджета муниципального | | | | |
| | образования город Мурманск | | | | |
| |----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | средств областного бюджета | | | | |
| |----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | средств федерального бюджета | | | | |
| |----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | внебюджетных средств | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | В том числе по Заказчикам <6> | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | Заказчик 1 | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | в т. ч. средств бюджета муниципального | | | | |
| | образования | | | | |
| | город Мурманск | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | средств областного бюджета | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | средств федерального бюджета | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | внебюджетных средств в т.ч. | | | | |
| | инвестиции в основной капитал <7> | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | Заказчик 2 | | | | |
|--------------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | в т. ч. средств бюджета муниципального | | | | |
| | | | | | |
| | образования | | | | |
| | | | | | |
| | город Мурманск | | | | |
| |----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | средств областного бюджета | | | | |
| |----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | средств федерального бюджета | | | | |
| |----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | внебюджетных средств | | | | |
| |----------------------------------------+-------------+---------+---+---------|
| | в т. ч. инвестиции в основной капитал | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
__________________
<5> Если таблицу № 2 печатают более чем на одной странице, то на каждой
последующей странице дублируются заголовки и названия ее граф.
<6> Для ВЦП не указывается.
5. Механизм реализации подпрограммы <8>
Механизм реализации подпрограммы определяется как взаимоувязанный
комплекс мер и действий участников подпрограммы в целях обеспечения ее
реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается
описание организации управления подпрограммой и контроля за ее
выполнением, включая систему мониторинга подпрограммы, схему
взаимодействия Заказчиков, Заказчика-координатора и Исполнителей
программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности
между ними.
6. Оценка эффективности подпрограммы/ВЦП, рисков ее реализации
Раздел должен содержать количественные и качественные оценки
ожидаемых результатов реализации подпрограммы/ВЦП, а также общую
оценку вклада подпрограммы/ВЦП в социально-экономическое развитие
города в течение всего срока реализации подпрограммы/ВЦП, а при
необходимости и после ее реализации.
Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы/ВЦП,
производится с выделением внутренних и внешних рисков.
Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут
негативно повлиять на реализацию подпрограммы/ВЦП. Под внешними
факторами подразумеваются явления, на которые Заказчик не может
повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного
законодательства.
Внутренние риски зависят от деятельности Заказчика и могут быть
им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации
подпрограммы/ВЦП могут быть указаны:
__________________
<7> Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных
на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство,
расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые
приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин,
оборудования, транспортных средств).
<8> Для ВЦП не указывается.
- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии
специфических рисков, связанных с конкретными программными
мероприятиями);
- риски отклонения сроков реализации подпрограммы/ВЦП
(программных мероприятий) от установленных в подпрограмме/ВЦП.
При подготовке проекта подпрограммы/ВЦП следует максимально
учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе
путем поиска оптимальной системы управления подпрограммой/ВЦП
Приложение № 3
к Порядку
Аналитическая ведомственная целевая программа
____________________________________________
(наименование программы)
Паспорт АВЦП
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование муниципальной | |
| программы, в которую входит АВЦП | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Цель АВЦП |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Важнейшие целевые показатели | |
| (индикаторы) реализации АВЦП | |
|----------------------------------+---------------------------------------|
| Заказчик АВЦП | |
|----------------------------------+---------------------------------------|
| Сроки реализации АВЦП | |
|----------------------------------+---------------------------------------|
| Финансовое обеспечение АВЦП | Всего по АВЦП: __________________тыс. |
| | руб., в т. ч.: |
| | МБ:______________ тыс. руб., из них: |
| | 201_год - ________тыс. руб., |
| | 201_год - ________тыс. руб., |
| | ... |
| | |
| | ОБ: ______________тыс. руб., из них: |
| | 201_год -_________тыс. руб., |
| | 201_год -_________тыс. руб., |
| | ... |
| | |
| | ФБ:_______________тыс. руб., из них: |
| | 201_год -_________тыс. руб., |
| | 201_год -_________тыс. руб., |
----------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика выполняемых функций Заказчика и переданных
государственных полномочий
Данный раздел программы должен содержать краткое описание функций
Заказчика в соответствии с Уставом муниципального образования город
Мурманск и положениями о структурных подразделениях администрации
города Мурманска, а также переданных государственных полномочий.
2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы)
реализации АВЦП
С целью унификации формата АВЦП разделы 2-3 заполняются по форме
таблиц, приведенных ниже. В случае, если таблица представлена более
чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются
заголовки и нумерация ее граф.
При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии,
поясняющие содержание табличных данных.
-----------------------------------------------------------------------------------
| № п/п | Цель, задачи и | Ед. | Значение показателя (индикатора) |
| | показатели | изм. | |
| | (индикаторы) | | |
| | | |-----------------------------------------------|
| | | | Отчетный | Текущий | Годы реализации АВЦП |
| | | | год <9> | год <10>| |
| | | |----------+---------+--------------------------|
| | | | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| | | | (n - 1) | (n) | (n + 1) | (n + 2) | |
|-------+------------------+------+----------+---------+---------+---------+------|
| 1 | | | | | | 7 | 8 |
|-------+--------------------------------------------------------+---------+------|
| | Цель АВЦП | | |
|-------+--------------------------------------------------------+---------+------|
| 1. | 1-й целевой | | | | | | |
| | показатель | | | | | | |
| | (индикатор) АВЦП | | | | | | |
|-------+------------------+------+----------+---------+---------+---------+------|
| 2. | 2-й целевой | | | | | | |
| | показатель | | | | | | |
| | (индикатор) АВЦП | | | | | | |
|-------+------------------+------+----------+---------+---------+---------+------|
| | ... | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий АВЦП оформляется в соответствии с
приложением № 5 к настоящему Порядку.
_____________________
<9> Указываются данные за год, предшествующий текущему году.
<10> В случае отсутствия на момент формирования программы фактических
значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Цель, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, | Показатели (индикаторы) | Исполнители, |
| п/п | основные | выполнения | финансирования <11>| тыс. руб. | | перечень |
| | мероприятия |(квартал, | | | результативности выполнения | организаций, |
| | | год) | | | | участвующих в |
| | | | | | основных мероприятий | реализации |
| | | | | | | основных |
| | | | |-----------------------------+--------------------------------------|мероприятий<12>|
| | | | | всего |20__ год|...|20__ год| Наименование, |20__ год|... |20__ год| |
| | | | | | | | | ед. измерения | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Цель: |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Задача 1: |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | (основные | | Всего: | | | | | | | | | |
| | мероприятия) | | в т. ч.: | | | | | | | | | |
| | | | МБ | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | | | | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ВБ | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| 1.2 | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| | Итого по задаче 1 | | Всего: | | | | | | | | | |
| | | | в т. ч.: | | | | | | | | | |
| | | | МБ | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | | | | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
<11> При указании источников финансирования необходимо использовать
следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования город
Мурманск; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБ -
внебюджетные средства.
<12> В случае, если организация определяется на основании конкурсных
процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".
Перечень основных мероприятий подпрограммы/ВЦП
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Цель, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. | Показатели (индикаторы) | Исполнители, |
| п/п | основные | выполнения | финансирова- | руб. | результативности выполнения | перечень |
| | мероприятия | (квартал, год) | 11 | | основных мероприятий | организаций, |
| | | | ния | | | участвующих в |
| | | | | | | реализации |
| | | | | | | основных |
| | | | | | | мероприятий12 |
| | | | |-----------------------------+--------------------------------------| |
| | | | | всего | 20 год | | 20 год | Наименование, | 20 год | | 20 год | |
| | | | | | | | | ед. измерения | | | | |
|-----+-------------------+----------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----+-------------------+----------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| | | | ВБ | | | | | | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Задача 2: |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | (основные | | Всего: | | | | | | | | | |
| | мероприятия) | | в т. ч.: | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+----------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| 2.2 | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+----------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+----------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| | Итого по задаче 2 | | Всего: | | | | | | | | | |
| | | | в т. ч.: | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+----------------+--------------------+-------+--------+---+--------+---------------+--------+----+--------+---------------|
| | Всего по | | Всего: | | | | | | | | | |
| | подпрограмме/ВЦП | | в т. ч.: | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение № 5
к Порядку
Перечень основных мероприятий АВЦП_____________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Цель, | Срок | Источники | Объемы | Показатели (индикаторы) | Исполнители, |
| | | | | | | |
| п/п | основные | выполнения | финанси- | финансирования, | результативности выполнения | перечень |
| | | | | | | |
| | мероприятия | (квартал, | рования <13>| тыс. руб. | основных мероприятий | организаций, |
| | | | |-----------------------------+---------------------------------| |
| | | год) | | всего |20__ год|...|20__ год| Наименование, |20__ |20__ |20__ | участвующих в |
| | | | | | | | | ед. измерения | год | год | год | реализации |
| | | | | | | | | | | | | основных |
| | | | | | | | | | | | | мероприятий |
| | | | | | | | | | | | | <14> |
|-----+----------------------+------------+-------------+-------+--------+---+--------+---------------+-----+-----+-----+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Цель: |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Реализация функций в | | Всего: в т. | | | | | | | | | |
| | сфере | | ч.: МБ | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | | | | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ВБ | | | | | | | | | |
|-----+----------------------+------------+-------------+-------+--------+---+--------+---------------+-----+-----+-----+---------------|
| 2 | Реализация | | Всего: | | | | | | | | | |
| | переданных | | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | государственных | | ... | | | | | | | | | |
| | полномочий | | | | | | | | | | | |
|-----+----------------------+------------+-------------+-------+--------+---+--------+---------------+-----+-----+-----+---------------|
| | Всего по АВЦП | | Всего: | | | | | | | | | |
| | | | в т. ч.: | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________
<13> При указании источников финансирования необходимо использовать
следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования город
Мурманск; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБ -
внебюджетные средства.
<14> В случае, если организация определяется на основании конкурсных
процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".
Приложение № 6
к Порядку
Отчет о реализации муниципальной программы_________________________
наименование программы
за_______________________________________________
отчетный период (6 мес., 9 мес., год)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Уточненные бюджетные | Кассовый | Процент |
| | | | |
| | ассигнования | расход, тыс. руб. | освоения, % |
| | | | |
| | на год в соответствии с | | (гр. 3/гр. 2*100%) |
| | | | |
| | решением Совета депутатов | | |
| | | | |
| | города Мурманска о бюджете, | | |
| | | | |
| | тыс. руб. | | |
|-------------------------+-----------------------------+-------------------+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------+-----------------------------+-------------------+-------------------------|
| Всего, в т. ч. | | | |
|-------------------------+-----------------------------+-------------------+-------------------------|
| МБ | | | |
|-------------------------+-----------------------------+-------------------+-------------------------|
| ОБ | | | |
|-------------------------+-----------------------------+-------------------+-------------------------|
| ФБ | | | |
|-------------------------+-----------------------------+-------------------+-------------------------|
| ВБ | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчет о реализации подпрограммы/ВЦП/АВЦП____________________________________
наименование подпрограммы/ВЦП/АВЦП
за_________________________________________
отчетный период (6 мес., 9 мес., год)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Цель, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, | Процент | Показатели (индикаторы) | Исполнители |
| | | | | | | | |
| п/п | основные | выполнения | финансирования | тыс. руб. | освоения, | результативности выполнения | |
| | | | | | | | |
| | мероприятия | | | | % (гр. | мероприятий | |
| | | | | | 6/гр. 5 | | |
| | | | | | *100%) | | |
| | | | |-------------------------| |--------------------------------------| |
| | | | | Уточненные | Кассовый | |Наименование | План | Факт | Процент | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | бюджетные | расход | | ед. измерения| | | испол- | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ассигнования | | | | | | нения, | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | на год | | | | | | % | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---------+-------------|
| | Цель | Наименовани- | | | | |
| | | е показателя | | | | |
| | | цели | | | | |
| | |--------------+------+------+---------| |
| | | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---------+-------------|
| 1 | Задача 1 <15> | Наименовани- | | | | |
| | | е показателя | | | | |
| | | задачи | | | | |
| | |--------------+------+------+---------| |
| | | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---------+-------------|
| 1.1 | (основные | | Всего: в т. ч.: | | | | | | | | |
| | мероприятия) | | МБ ОБ | | | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | |
| | | | ВБ | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| 1.2 | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| | Итого по | | Всего: | | | | | | | | |
| | задаче 1 | | в т. ч.: | | | | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---------+-------------|
| 2 | Задача 2 | Наименовани- | | | | |
| | | е показателя | | | | |
| | | задачи | | | | |
| | |--------------+------+------+---------| |
| | | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---------+-------------|
| 2.1 | (основные | | Всего: в т. ч.: | | | | | | | | |
| | мероприятия) | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| | Итого по задаче 2 | | Всего: в т. ч.: | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| | Всего, в том | | Всего: в т. ч.: | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| | Инвестиции в | | Всего: в т. ч.: | | | | | | | | |
| | основной | | | | | | | | | | |
| | капитал: в т. ч.: | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| | | капитальный | | Всего: в т. ч.: | | | | | | | | |
| | | ремонт | | | | | | | | | | |
| | | оборудование | | | | | | | | | | |
|-----+--+-----------------+------------+-----------------+--------------+----------+-----------+--------------+------+------+---------+-------------|
| | | транспортные | | Всего: в т. ч.: | | | | | | | | |
| | | средства и т.д. | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________
<15> Для АВЦП задачи не указываются
* В случае, если таблица представлена более чем на одной странице, то
на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее
граф.
Приложение № 7
к Порядку
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ города
Мурманска
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном
году проводится Заказчиком - координатором муниципальной программы с
учетом специфики муниципальной программы по двум направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих
достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной
программы (результативность муниципальной программы);
- оценка полноты финансирования муниципальной программы.
1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы,
рассчитывается по формуле:
Фц+(n)/ Пц-(n)/ Фз+(m)/ Пз-(m)/
? /Пц+(n)+? / Фц-(n) ? /Пз+(m)+? /Фз-(m)
дип=0,25* (______________________________)+0,25*(____________________________)+
n m
Фм+(p)/ Пм-(p)/
? /Пм+(p)+? /Фм-(p)
0,5*( ____________________________)
p
где
ДИП - оценка достижения плановых значений показателей
(индикаторов) подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной
программы;
Фц+(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение
показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (подпрограмма, ВЦП
направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с
текущим, например, рост уровня рождаемости);
Пц+(n) - планируемое в отчетном году значение показателя
(индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП,
входящих в состав муниципальной программы, для показателей
(индикаторов) с ориентацией на рост;
Фц-(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение
показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (подпрограмма,
ВЦП направлена на снижение значения показателя (индикатора) по
сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);
Пц-(n) - планируемое в отчетном году значение показателя
(индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП,
входящих в состав муниципальной программы, для индикаторов с
ориентацией на уменьшение;
n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение
цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы;
Фз+(m) - фактически достигнутое в отчетном году значение
показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с
показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
Пз+(m) - планируемое в отчетном году значение показателя
(индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП,
входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на рост (по
аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
Фз-(m) - фактически достигнутое в отчетном году значение
показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с
показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
Пз-(m) - планируемое в отчетном году значение показателя
(индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП,
входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на снижение
(по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы,
ВЦП);
m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих
степень решения задач подпрограммы, ВЦП;
Фм+(p) - фактически достигнутое в отчетном году значение
показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с
показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
Пм+(p) - планируемое в отчетном году значение показателя
(индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с
ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для
цели подпрограммы, ВЦП);
Фм-(р) - фактически достигнутое в отчетном году значение
показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для
показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с
показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);
Пм-(р) - планируемое в отчетном году значение показателя
(индикатора) m, измеряющего степень выполнения мероприятия
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с
ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для
цели подпрограммы, ВЦП);
p - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих
степень выполнения мероприятий подпрограммы, ВЦП;
0,25, 0,25 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по
каждому из типов показателей (индикаторов).
Таблица 1. Шкала оценки результативности подпрограммы, ВЦП, входящих в
состав муниципальной программы
---------------------------------------------------------------------------
| Значение ДИП | Оценка |
|-------------------+-----------------------------------------------------|
| 0,95 ? ДИП ? 1,05 | высокая результативность |
|-------------------+-----------------------------------------------------|
| 0,7 ? ДИП < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
|-------------------+-----------------------------------------------------|
| 1,05 < ДИП ? 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) <16>|
|-------------------+-----------------------------------------------------|
| ДИП < 0,7 | низкая результативность (существенное |
| | недовыполнение плана) |
|-------------------+-----------------------------------------------------|
| ДИП > 1,3 | низкая результативность (существенное |
| | перевыполнение плана) |
---------------------------------------------------------------------------
2. Оценка полноты финансирования мероприятий подпрограммы, ВЦП
муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются
только мероприятия, по которым подпрограммой, ВЦП предусмотрено
финансирование):
Рфакт (i)/
? /Рплан(i)
ПФ = __________________ , где
i
ПФ - оценка полноты финансирования;
Рфакт (i) - фактический объем финансирования подпрограммы, ВЦП по
i-му программному мероприятию за отчетный год (по всем источникам
финансирования, предусмотренным в подпрограмме, ВЦП муниципальной
программы);
Рплан(i) - плановый объем финансирования подпрограммы, ВЦП по i-
му программному мероприятию за отчетный год (по всем источникам
финансирования, предусмотренным в подпрограмме, ВЦП муниципальной
программы);
i - общее количество программных мероприятий подпрограммы, ВЦП
муниципальной программы.
________________________
<16> Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может
свидетельствовать о том, что:
а) подпрограмма, ВЦП муниципальной программы получила излишнее
финансирование, которое могло бы быть использовано на другие
приоритетные целевые программы;
б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования подпрограммы,
ВЦП муниципальной программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае
подпрограмма, ВЦП признавалась нерезультативной
(среднерезультативной).
Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования мероприятий
подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы
------------------------------------------------------
| Значение ПФ | Оценка |
|------------------+---------------------------------|
| 0,95 ? ПФ ? 1,05 | полное финансирование |
|------------------+---------------------------------|
| 0,5 ? ПФ < 0,95 | неполное финансирование |
|------------------+---------------------------------|
| 1,05 < ПФ ? 1,5 | увеличенное финансирование 17 |
|------------------+---------------------------------|
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование |
|------------------+---------------------------------|
| ПФ > 1,5 | чрезмерное финансирование |
------------------------------------------------------
3. Эффективность реализации подпрограммы, ВЦП муниципальной
программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа
полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.
В годовом отчете о реализации подпрограммы, ВЦП муниципальной
программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5),
дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая
эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже
среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность),
приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие
действия в отношении оцениваемой подпрограммы, ВЦП муниципальной
программы в соответствии с таблицей 3 (уточненные Заказчиком в
зависимости от специфики подпрограммы, ВЦП муниципальной программы и
условий ее реализации).
Эффективность реализации муниципальной программы в целом
определяется путем одновременного анализа среднеарифметических
значений ДИП и ПФ подпрограмм и ВЦП.
В отчете о выполнении муниципальной программы за весь период ее
реализации приводится средняя оценка за все годы реализации
муниципальной программы, определяемая как среднеарифметическое оценок
эффективности муниципальной программы по каждому году реализации
муниципальной программы.
_______________________________
17 Для внебюджетных источников, так как финансирование мероприятий из
бюджета муниципального образования город Мурманск и (или) областного
бюджета сверх сумм, установленных по программе, является нарушением
бюджетного законодательства.
------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДИП | 0,95 ?ДИП | 0,7 ?ДИП < | 1,05< ДИП ?1,3 | ДИП < 0,7 | ДИП > 1,3 |
|----------| | | | | |
| ПФ | ?1,05 | 0,95 | | | |
|----------+---------------+-------------------+------------------+------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------+---------------+-------------------+------------------+------------------+----------------|
| 0,95 ?ПФ | Оценка - 5. | Оценка - 3. | Оценка - 4. | Оценка - 1. | Оценка - 4. |
| | | | | | |
| ?1,05 | Высокая | Средний | Приемлемый | Низкий уровень | Приемлемый |
| | | | | | |
| | эффектив- | уровень | уровень | эффективности. | уровень |
| | | | | | |
| | ность | эффективности | эффективности. | Необходима | эффективности. |
| | | | | | |
| | | | Возможен | существенная | Возможен |
| | | | | | |
| | | Возможен | пересмотр | корректировка | пересмотр |
| | | | | | |
| | | пересмотр | муниципальной | муниципальной | муниципальной |
| | | | | | |
| | | муниципально | программы в | программы в | программы в |
| | | | | | |
| | | й программы в | части | части | части |
| | | | | | |
| | | части | высвобождения | пересмотра | корректировки |
| | | | | | |
| | | корректировки | ресурсов и | значений | показателей |
| | | | | | |
| | | значений | перенос | показателей | (индикаторов), |
| | | | | | |
| | | показателей | их на | (индикаторов), | высвобождения |
| | | | | | |
| | | (индикаторов) | следующие | увеличения | ресурсов и |
| | | | | | |
| | | или выделения | пе риоды или на | объема финан- | переноса |
| | | | | | |
| | | дополнительного | другие | сирования, | их на |
| | | | | | |
| | | | муниципальные | корректировки | следующие |
| | | | | | |
| | | финансиро- | программы | перечня | периоды или на |
| | | | | | |
| | | вания | | мероприятий, | другие |
| | | | | | |
| | | | | системы | муниципальные |
| | | | | | |
| | | | | управления | программы |
| | | | | | |
| | | | | муниципальной | |
| | | | | | |
| | | | | программой. В | |
| | | | | | |
| | | | | случае | |
| | | | | | |
| | | | | невозможности | |
| | | | | | |
| | | | | корректировки | |
| | | | | по | |
| | | | | | |
| | | | | причине | |
| | | | | | |
| | | | | ограниченности | |
| | | | | финансовых | |
| | | | | ресурсов | |
| | | | | целесообразно | |
| | | | | поставить | |
| | | | | | |
| | | | | вопрос о | |
| | | | | | |
| | | | | досрочном | |
| | | | | | |
| | | | | прекращении | |
| | | | | | |
| | | | | муниципальной | |
| | | | | | |
| | | | | программы | |
| | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,5 ? ПФ | Оценка - 4. | Оценка - 4. | Оценка - 3. | Оценка - 2. | Оценка - 3. |
| | | | | | |
| < 0,95 | Приемлемый | Приемлемый | Средний уровень | Уровень | Средний |
| | | | | | |
| | уровень | уровень | эффективности. | эффективности | уровень |
| | | | | | |
| | эффективности | эффективности. | Некорректно | ниже среднего. | эффективности. |
| | | | | | |
| | | Необходим | спланирован | Необходим более | Некорректно |
| | | | | | |
| | Некорректно | более | объем | глубокий анализ | спланирован |
| | | | | | |
| | спланирован | глубокий | финансирования. | причин | объем |
| | | | | | |
| | объем | анализ | Необходим | отклонений | финансирова- |
| | | | | | |
| | финансиро- | причин | пересмотр | от плана. | ния. |
| | | | | | |
| | вания. | отклонений | муниципальной | Возможен | Необходим |
| | | | | | |
| | Возможен | от плана. | программы в | пересмотр | пересмотр |
| | | | | | |
| | пересмотр | Возможен | части | муниципальной | муниципальной |
| | | | | | |
| | муниципаль- | пересмотр | корректировки | программы в | программы в |
| | | | | | |
| | ной | муниципальной | показателей | части | части |
| | | | | | |
| | программы в | программы в | (индикаторов), | корректировки | корректировки |
| | | | | | |
| | части | части | в части | показателей | показателей |
| | | | | | |
| | высвобожде- | корректировки | сокращения | (индикаторов), | (индикаторов), |
| | | | | | |
| | ния | показателей | финансирования | выделения | сокращения |
| | | | | | |
| | ресурсов и | (индикаторов) | и переноса | дополнительного | финансирова- |
| | | | | | |
| | перенос | и/или | высвобожденных | финансирования. | ния и переноса |
| | | | | | |
| | их на | выделения | ресурсов на | Если | высвобожден- |
| | | | | | |
| | следующие | дополнительного | следующие | корректировка | ных |
| | | | | | |
| | периоды или | | периоды | невозможна или | ресурсов на |
| | | | | | |
| | на | финансиро- | или на другие | не отвечает | следующие |
| | | | | | |
| | другие | вания | муниципальные | приоритетам | периоды |
| | | | | | |
| | муниципаль- | | программы | социально- | или на другие |
| | | | | | |
| | ные | | | экономического | муниципальные |
| | | | | | |
| | программы | | | развития, то | программы |
| | | | | целесообразно | |
| | | | | ставить вопрос о | |
| | | | | досрочном | |
| | | | | прекращении | |
| | | | | муниципальной | |
| | | | | программы | |
|----------+---------------+-------------------+------------------+------------------+----------------|
| 1,05< ПФ | Оценка - 3. | О ц енка - 2. | Оценка - 3. | Оценка - 0. | Оценка - 3. |
| | | | | | |
| ? 1,5 | Средний | Уровень | Средний уровень | Крайне низкая | Средний |
| | | | | | |
| | уровень | эффективности | эффективности. | эффективность. | уровень |
| | | | | | |
| | эффектив- | ниже среднего. | Требуется | Целесообразно | эффективности. |
| | | | | | |
| | ности. | Некорректно | проведение более | ставить вопрос о | Необходим |
| | | | | | |
| | Некорректно | спл анированы | глубокого | досрочном | более |
| | | | | | |
| | спланирован | объем | анализа | прекращении | глубокий |
| | | | | | |
| | объем | финансирования, | причин | муниципальной | анализ |
| | | | | | |
| | финансиро- | перечень | отклонений | программы | причин |
| | | | | | |
| | вания. | мероприятий, | от плана. | | отклонений |
| | | | | | |
| | Возможен | неоптимальная | Необходима | | от плана. |
| | | | | | |
| | пересмотр | система | корректировка | | Возможен |
| | | | | | |
| | муниципаль- | управления | муниципальной | | пересмотр |
| | | | | | |
| | ной | муниципальной | программы в | | муниципальной |
| | | | | | |
| | программы в | программой. | части пересмотра | | программы в |
| | | | | | |
| | части | Необходим | показателей | | части |
| | | | | | |
| | корректи- | пересмотр | (индикаторов) и | | корректировки |
| | | | | | |
| | ровки | муниципальной | финансирования в | | показателей |
| | | | | | |
| | значений | программы в | зависимости от | | (индикаторов), |
| | | | | | |
| | показателей | части | результатов | | сокращения |
| | | | | | |
| | (индикато- | уменьшения | исследования, | | финансирова- |
| | | | | | |
| | ров) | предусмотрен- | причин | | ния |
| | | | | | |
| | или | ного | отклонений | | |
| | | | | | |
| | увеличения | финансирования, | о т плана | | |
| | | | | | |
| | финансиро- | сокращения | | | |
| | | | | | |
| | вания на | срока | | | |
| | | | | | |
| | следующий | программы, | | | |
| | | | | | |
| | период | корректировки | | | |
| | | перечня и | | | |
| | | последовательнос- | | | |
| | | ти | | | |
| | | мероприятий, | | | |
| | | оптимизации | | | |
| | | системы | | | |
| | | управления | | | |
| | | муниципальной | | | |
| | | программой | | | |
|----------+---------------+-------------------+------------------+------------------+----------------|
| ПФ < 0,5 | Оценка - 2. | Оценка - 1. | Оценка - 2. | Оценка - 2. | Оценка - 3. |
| | | | | | |
| | Уровень | Низкая | Уровень | Уровень | Средний |
| | | | | | |
| | эффектив- | эффективность. | эффективности | эффективности | уровень |
| | | | | | |
| | ности ниже | Необходим | ниже среднего. | ниже среднего. | эффектив- |
| | | | | | |
| | среднего. | пересмотр | Некорректно | Требуется | ности. |
| | | | | | |
| | Некорректно | муниципальной | спланирован | проведение более | Некорректно |
| | | | | | |
| | спланирован | программы в | объем | глубокого | спланирован |
| | | | | | |
| | объем | части | финансирования | анализа | объем |
| | | | | | |
| | финансиро- | корректировки | и даны прогнозы | причин | финансирова- |
| | | | | | |
| | вания. | значений | значений | отклонений | ния. |
| | | | | | |
| | Необходим | показателей | показателей | от плана. | Необходим |
| | | | | | |
| | пересмотр | (индикаторов), | (и ндикаторов). | Необходима | пересмотр |
| | | | | | |
| | муниципаль- | увеличения | Необходим | корректировка | муниципальной |
| | | | | | |
| | ной | финансирова- | пересмотр | муниципальной | программы в |
| | | | | | |
| | программы в | ния на | муниципальной | программы в | части |
| | | | | | |
| | части | следующий | программы в | части пересмотра | корректировки |
| | | | | | |
| | уменьшения | период, | части | показателей | показателей |
| | | | | | |
| | предусмот- | пересмотра | уменьшения | (индикаторов) и | (индикаторов), |
| | | | | | |
| | ренного в | перечня | финансирования | финансирования | сокращения |
| | | | | | |
| | следующих | мероприятий и | и корректировки | в зависимости от | объема |
| | | | | | |
| | периодах | оптимизации | показателей | результатов | финансирова- |
| | | | | | |
| | финансиро- | системы | (индикаторов) | исследования | ния, |
| | | | | | |
| | вания и/или | управления | | причин | сокращения |
| | | | | | |
| | сокращения | муниципальной | | отклонений от | срока |
| | | | | | |
| | срока | программой | | плана. | реализации |
| | | | | | |
| | реализации | | | Если | муниципальной |
| | | | | | |
| | муниципаль- | | | корректировка | программы, |
| | | | | | |
| | ной | | | невозможна или | корректировки |
| | | | | | |
| | программы, | | | не отвечает | перечня и |
| | | | | | |
| | корректи- | | | приоритетам | последователь- |
| | | | | | |
| | ровки | | | социально- | ности |
| | | | | | |
| | перечня и | | | экономического | мероприятий, |
| | | | | | |
| | последова- | | | развития, то | оптимизации |
| | | | | | |
| | тельности | | | целесообразно | системы |
| | | | | | |
| | мероприя- | | | ставить вопрос о | управления |
| | | | | | |
| | тий, | | | досрочном | муниципальной |
| | | | | | |
| | оптимизации | | | прекращении | программой |
| | | | | | |
| | системы | | | муниципальной | |
| | | | | | |
| | управления | | | программы | |
| | | | | | |
| | муниципаль- | | | | |
| | | | | | |
| | ной | | | | |
| | | | | | |
| | программой | | | | |
|----------+---------------+-------------------+------------------+------------------+----------------|
| ПФ > 1,5 | Оценка - 1. | Оценка - 0. | Оценка - 1. | Оценка - 0. | Оценка - 2. |
| | | | | | |
| | Низкая | Крайне низкая | Низкая | Крайне низкая | Уровень |
| | | | | | |
| | эффектив- | эффективность. | эффективность. | эффективность. | эффективности |
| | | | | | |
| | ность. | Целесообразно | Необходимо | Муниципальную | ниже |
| | | | | | |
| | Необходим | ставить вопрос | проведение | программу | среднего. |
| | | | | | |
| | пересмотр | о | более | следует | Необходимо |
| | | | | | |
| | муниципаль- | существенном | глубокого | досрочно | проведение |
| | | | | | |
| | ной | пересмотре или | анализа | завершить | более |
| | | | | | |
| | программы в | досрочном | причин | | глубокого |
| | | | | | |
| | части | прекращении | отклонений. | | анализа |
| | | | | | |
| | корректи- | муниципальной | По результатам | | причин |
| | | | | | |
| | ровки | программы | исследования | | отклонений. |
| | | | | | |
| | значений | | необходим | | По результатам |
| | | | | | |
| | показателей | | пересмотр | | исследования |
| | | | | | |
| | (индикато- | | муниципальной | | необходим |
| | | | | | |
| | ров), | | программы в | | пересмотр |
| | | | | | |
| | увеличения | | части | | муниципальной |
| | | | | | |
| | финансиро- | | корректировки | | программы в |
| | | | | | |
| | вания на | | объемов | | части |
| | | | | | |
| | следующий | | финансирова- | | корректировки |
| | | | | | |
| | период, | | ния, | | объемов |
| | | | | | |
| | увеличения | | перечня | | финансирова- |
| | | | | | |
| | сроков | | мероприятий, | | ния, |
| | | | | | |
| | муниципаль- | | системы | | перечня |
| | | | | | |
| | ной | | управления | | мероприятий, |
| | | | | | |
| | программы | | муниципальной | | пересмотра |
| | | | программой, | | значений |
| | | | пересмотра | | показателей |
| | | | значений | | (индикаторов) |
| | | | показателей | | |
| | | | (индикаторов) | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отрасли
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.030.020.020.000 - Федеральные программы
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 020.030.020.060.000 - Иные программы