Справка
| Тип |
Постановление |
| Полное название |
Постановление Правительства Вологодской области от 25.04.2011 № 420 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства области» |
| Дата подписания |
2011-04-25 |
| Номер |
420 |
| Источники официального опубликования |
- Газета "Красный Север" от 29.4.2011 г., № 75
|
| Статус действия |
Действует без изменений |
| Подписан |
ПОЗГАЛЕВ В.Е. |
| Ключевые слова |
агропромышленный, конкурс, организация, охрана, труд, комплекс, условие, смотр |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратилo силу - Постановление
Правительства Вологодской области
от 21.07.2014 г. № 613
От 25.04.2011 № 422
г. Вологда
Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ
Вологодской области и Методических указаний
по разработке и реализации государственных
программ Вологодской области
В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов,
совершенствования программно-целевого обеспечения процессов
управления
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Вологодской области
(приложение 1).
2. Утвердить Методические указания по разработке и реализации
государственных программ Вологодской области (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор области В.Е. Позгалев
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 25.04.2011 № 422
ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Вологодской области
(далее – Порядок)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Вологодской области
(далее - государственные программы), а также контроля за ходом их
реализации.
2. Государственной программой является система мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и
целей государственной политики в сфере социально-экономического
развития области.
3. Государственная программа включает в себя долгосрочные целевые
программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные
целевые программы и отдельные мероприятия органов исполнительной
государственной власти области, утвержденные нормативными правовыми
актами области (далее - подпрограммы).
4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках
государственной программы.
Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется
исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной
программы задач.
5. Разработка и реализация государственной программы
осуществляется органом исполнительной государственной власти области,
определенным Правительством области в качестве ответственного
исполнителя государственной программы (далее - ответственный
исполнитель), совместно с заинтересованными органами исполнительной
государственной власти области - соисполнителями государственной
программы (далее - соисполнители).
6. Государственная программа утверждается постановлением
Правительства области.
Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения
изменений в государственную программу.
II. Требования к содержанию государственной программы
7. Государственные программы разрабатываются исходя из
положений Стратегии социально-экономического развития области на
долгосрочный период, Стратегий развития отдельных отраслей экономики и
социальной сферы области, программы социально-экономического развития
области на среднесрочный период, послания Губернатора области.
8. Государственная программа содержит:
а) паспорт государственной программы по форме согласно приложению
к настоящему Порядку;
б) общую характеристику сферы реализации государственной
программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития;
в) приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов государственной программы, сроков и этапов реализации
государственной программы;
г) обобщенную характеристику основных мероприятий государственной
программы и ведомственных целевых программ подпрограмм
государственной программы;
д) обобщенную характеристику мер государственного регулирования;
е) прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации государственной программы (при оказании государственными
учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы);
ж) информацию об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых
внебюджетных фондов в реализации государственной программы;
з) обобщенную характеристику основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и
реализации государственной программы;
и) обоснование выделения и включения в состав государственной
программы реализуемых долгосрочных целевых программ и подпрограмм (их
перечень и паспорта);
к) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы;
л) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств
областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств
областного бюджета, долгосрочным целевым программам, основным
мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной
программы) и другим источникам финансирования;
м) прогноз конечных результатов реализации государственной
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности, степени реализации других общественно
значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
н) анализ рисков реализации государственной программы и описание
мер управления рисками реализации государственной программы;
о) методику оценки эффективности государственной программы;
п) иные сведения в соответствии с приложением к Методическим
указаниям по разработке и реализации государственных программ
Вологодской области (приложение 2 к постановлению) (далее –
Методические указания).
9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка,
государственная программа может содержать:
а) в случае оказания государственными учреждениями
государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз
сводных показателей государственных заданий по этапам реализации
государственной программы;
б) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных
инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения
цели и (или) конечных результатов государственной программы с
финансовой оценкой по этапам ее реализации;
в) в случае участия в разработке и реализации государственной
программы органов местного самоуправления - информацию о прогнозных
расходах органов местного самоуправления, а также перечень реализуемых
ими мероприятий;
г) в случае участия в реализации государственной программы
акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных
и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую
информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций
на реализацию государственной программы.
10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации
долгосрочных и ведомственных целевых программ и подпрограмм,
включенных в государственную программу, определяются Правительством
области.
11. Целевые индикаторы и показатели государственной программы
должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение
основных задач и достижение целей государственной программы, а также:
а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и
основных задач, на решение которых направлена реализация
государственной программы;
б) иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое
по утвержденным методикам;
в) определяться на основе данных государственного и
ведомственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе
муниципальных районов и городских округов;
г) непосредственно зависеть от решения основных задач и
реализации государственной программы;
д) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с
Методическими указаниями.
12. Отражение в государственной программе расходов на ее
реализацию осуществляется в соответствии с Методическими указаниями.
13. Оценка планируемой эффективности государственной программы
проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и
осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов
программы в социально-экономическое развитие области.
14. Обязательным условием оценки планируемой эффективности
государственной программы является успешное (полное) выполнение
запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и
показателей программы, а также мероприятий в установленные сроки. В
качестве основных критериев планируемой эффективности реализации
программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку
вклада государственной программы в экономическое развитие области в
целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы
на различные сферы экономики области. Оценки могут включать как прямые
(непосредственные) эффекты от реализации государственной программы,
так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах
экономики;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад
реализации государственной программы в социальное развитие,
показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
III. Основание и этапы разработки государственной программы
15. Разработка государственных программ осуществляется на
основании перечня государственных программ, утверждаемого
постановлением Правительства области.
Проект перечня государственных программ области формируется
департаментом экономики Правительства области. Внесение изменений в
перечень государственных программ проводится до 1 июня года,
предшествующего очередному финансовому году.
Уточнение перечня государственных программ осуществляется
департаментом экономики Правительства области совместно с
департаментом финансов области в течение 10 рабочих дней с момента
принятия закона области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
16. Перечень государственных программ содержит:
а) наименования государственных программ;
б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей
программ и подпрограмм;
в) основные направления реализации государственных программ.
17. Разработка проекта государственной программы производится
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии
с Методическими указаниями.
18. Проект государственной программы подлежит обязательному
согласованию с департаментом экономики Правительства области и
департаментом финансов области.
Состав материалов, представляемых с проектом государственной
программы, определяется в соответствии с Методическими указаниями.
В департамент экономики Правительства области и департамент
финансов области направляется проект государственной программы,
согласованный со всеми соисполнителями.
19. Департамент экономики Правительства области и департамент
финансов области осуществляют оценку проекта государственной программы
в установленной сфере деятельности в течение не более 15 рабочих дней
с момента поступления проекта государственной программы на
рассмотрение.
20. Основные параметры утвержденных государственных программ
подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития
области на среднесрочный период.
IV. Финансовое обеспечение реализации государственных программ
21. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в
части расходных обязательств области осуществляется за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета. Распределение средств областного
бюджета на реализацию государственных программ утверждается законом
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
22. Внесение изменений в государственные программы в части
увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии
дополнительных источников финансирования и является основанием для
подготовки законопроекта о внесении изменений в закон области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
23. Финансирование долгосрочных целевых программ, включенных в
состав государственной программы, а также ведомственных целевых
программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и
за счет средств, которые предусмотрены соответственно для долгосрочных
целевых программ и ведомственных целевых программ.
24. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию
государственных программ в очередном году и плановом периоде
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и
планирование бюджетных ассигнований.
V. Управление и контроль реализации государственной программы
25. Текущее управление реализацией и реализация долгосрочных и
ведомственных целевых программ, включенных в государственную
программу, осуществляются в порядке, установленном Правительством
области соответственно для долгосрочной целевой программы или
ведомственной целевой программы.
26. Реализация государственной программы осуществляется в
соответствии с планом реализации государственной программы (далее -
план реализации), содержащим перечень мероприятий государственной
программы, включая мероприятия подпрограмм и ведомственных целевых
программ, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а
также информации о расходах из других источников.
План реализации разрабатывается в соответствии с Методическими
указаниями.
27. Ответственный исполнитель государственной программы ежегодно,
не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает
согласованный с соисполнителями план реализации программы с указанием
исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и
направляет его в департамент экономики Правительства области и
департамент финансов области.
28. В процессе реализации государственной программы ответственный
исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать
решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их
реализации, а также в соответствии с законодательством в объемы
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы в целом.
Внесение изменений в государственную программу осуществляется
путем внесения изменений в постановление Правительства области об
утверждении программы.
29. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы (далее - годовой отчет) подготавливается
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта
года, следующего за отчетным, и направляется в департамент экономики
Правительства области, департамент финансов области и
контрольно-аналитическое управление Правительства области.
Подготовка годового отчета производится в соответствии с
Методическими указаниями.
30. Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты реализации государственной программы,
достигнутые за отчетный период;
б) результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и
долгосрочных целевых программ;
в) результаты использования бюджетных ассигнований областного
бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной
программы;
г) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях;
д) предложения по дальнейшей реализации государственной
программы.
31. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации
государственной программы заслушивается на заседании Правительства
области в соответствии с Комплексным планом деятельности Правительства
области.
32. Департамент финансов области в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным годом, представляет в департамент экономики
Правительства области информацию о кассовых расходах областного
бюджета на реализацию государственных программ.
33. Департамент экономики Правительства области ежегодно до
1 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой
доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных
программ и представляет его на рассмотрение Правительства области в
составе проекта ежегодного отчета о результатах деятельности
Губернатора области и Правительства области.
Сводный годовой отчет содержит:
а) сведения об основных результатах реализации государственных
программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный
год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств области,
связанных с реализацией государственных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части,
касающейся реализации государственных программ;
д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов
управления реализацией государственной программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных
мероприятий или государственной программы в целом.
34. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте
ответственного исполнителя в сети Интернет.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
государственных программ подлежит размещению на официальном сайте
Правительства области в сети Интернет.
35. В целях контроля реализации государственных программ
департамент экономики Правительства области осуществляет мониторинг
реализации государственных программ ответственным исполнителем и
соисполнителями по итогам полугодия и года. Порядок проведения
указанного мониторинга определяется в соответствии с Методическими
указаниями.
36. Департамент финансов области представляет в департамент
экономики Правительства области информацию, необходимую для проведения
мониторинга реализации государственных программ в части их
финансового обеспечения.
37. Результаты мониторинга реализации государственных программ
представляются Губернатору области 2 раза в год.
38. Координация исполнения и предварительное рассмотрение
результатов мониторинга реализации государственных программ
осуществляются первым вице-губернатором области, вице-губернатором
области, первыми заместителями Губернатора области в соответствии с
распределением обязанностей.
39. По результатам оценки эффективности государственной программы
Правительство области может принять решение о сокращении на очередной
финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее
реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных
мероприятий или государственной программы в целом начиная с очередного
финансового года.
40. Внесение изменений в долгосрочные и ведомственные целевые
программы, включенные в государственную программу, осуществляется в
порядке, установленном для долгосрочных или ведомственных целевых
программ.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета
в части расходов, направляемых на финансирование государственных
программ, осуществляется департаментом финансов области в соответствии
с действующим законодательством.
41. Внесение иных изменений в государственную программу,
оказывающих влияние на параметры государственной программы,
утвержденные Правительством области, осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя, в том числе по результатам мониторинга
реализации государственных программ на основании настоящего Порядка
(за исключением установленных для утверждения проектов государственных
программ сроков).
VI. Полномочия органов исполнительной государственной власти
области при разработке и реализации государственных программ
42. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку государственной программы, ее
согласование и внесение в установленном порядке в Правительство
области;
б) организует реализацию государственной программы, принимает
решение о внесении изменений в государственную программу в
соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;
в) предоставляет по запросу департамента экономики Правительства
области и департамента финансов области сведения, необходимые для
проведения мониторинга реализации государственной программы;
г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы департамента экономики Правительства
области и департамента финансов области;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых
соисполнителем, в соответствии с Методическими указаниями;
е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки
отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;
ж) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных
мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой
программы;
з) подготавливает годовой отчет и представляет его в департамент
экономики Правительства области, департамент финансов области и
контрольно-аналитическое управление Правительства области.
43. Соисполнители:
а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий
государственной программы, в отношении которых они являются
соисполнителями;
б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю
необходимую информацию для подготовки ответов на запросы департамента
экономики Правительства области и департамента финансов области, а
также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;
в) представляют ответственному исполнителю информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности государственной
программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы;
г) представляют ответственному исполнителю копии актов,
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство
которых завершено, актов выполнения работ и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным
контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.
Приложение
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности государственных
программ области
ПАСПОРТ
государственной программы Вологодской области
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Ответственный исполнитель программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Соисполнители программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Подпрограммы программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Программно-целевые инструменты программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Цели программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Задачи программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Целевые индикаторы и показатели программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Этапы и сроки реализации программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы бюджетных ассигнований программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые результаты реализации программы | |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 25.04.2011 № 422
Методические указания
по разработке и реализации государственных программ
Вологодской области
I. Общие положения
1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации
государственных программ Вологодской области (далее соответственно –
Методические указания, государственные программы) содержат руководство
по разработке проектов государственных программ и подготовке отчетов
о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, а
также информацию о ведении мониторинга реализации государственных
программ, осуществляемого департаментом экономики Правительства
области.
2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
подпрограмма государственной программы (далее – подпрограмма) –
комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий,
выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках
государственной программы;
сфера реализации государственной программы (подпрограммы) – сфера
социально-экономического развития, на решение проблем в которой
направлена соответствующая государственная программа (подпрограмма);
основные параметры государственной программы (подпрограммы) –
цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации
государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем
ресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы
(подпрограммы);
проблема социально-экономического развития – противоречие между
желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации
государственной программы;
цель – планируемый конечный результат решения проблемы
социально-экономического развития посредством реализации
государственной программы (подпрограммы), достижимый за период ее
реализации;
задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных
мероприятий или осуществления целевых функций, направленных на
достижение цели (целей) реализации государственной программы
(подпрограммы);
мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных
на решение соответствующей задачи;
основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий,
обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый
значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;
показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика
достижения цели или решения задачи;
конечный результат – характеризуемое количественными и/или
качественными показателями состояние (изменение состояния)
социально-экономического развития, которое отражает выгоды от
реализации государственной программы (подпрограммы);
непосредственный результат – характеристика объема и качества
реализации мероприятия, направленного на достижение конечного
результата реализации государственной программы (подпрограммы);
участники государственной программы – ответственный исполнитель и
соисполнители государственной программы;
ответственный исполнитель государственной программы – орган
исполнительной государственной власти области, определенный
ответственным в соответствии с перечнем государственных программ,
утвержденным Правительством области (далее - Перечень), и обладающий
полномочиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Вологодской области (далее –
Порядок);
соисполнители государственной программы – органы исполнительной
государственной власти области, участвующие в разработке, реализации и
оценке эффективности государственной программы и определенные в
качестве соисполнителей государственной программы в Перечне;
факторы риска – вероятные явления, события, процессы, не
зависящие от участников государственной программы и негативно влияющие
на основные параметры государственной программы (подпрограммы);
мониторинг – процесс наблюдения за реализацией основных
параметров государственной программы.
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются
в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в
действующем законодательстве.
3. Основанием для разработки государственных программ является
Перечень, формируемый в соответствии с Порядком. При этом направления
реализации и состав соисполнителей государственной программы могут
уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки
государственной программы с учетом необходимости реализации тех или
иных мероприятий для достижения целей государственной программы.
4. Ответственный исполнитель государственной программы
обеспечивает координацию деятельности участников государственной
программы в процессе разработки и реализации государственной
программы.
5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода
реализации и оценка эффективности подпрограмм государственных программ
осуществляются в рамках государственных программ в соответствии с
настоящими Методическими указаниями.
Порядок разработки, реализации и требования к содержанию
включенных в государственную программу долгосрочных и ведомственных
целевых программ определяется Правительством области.
6. Формирование государственных программ осуществляется исходя
из:
долгосрочных целей социально-экономического развития области и
показателей (индикаторов) их достижения, определенных в Стратегии
социально-экономического развития области на долгосрочный период,
Стратегиях развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы
области, программе социально-экономического развития области на
среднесрочный период, посланиях Губернатора области;
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и
бюджетных ассигнований областного бюджета;
установления для государственных программ измеримых результатов
ее реализации (конечных и непосредственных результатов);
определения органа исполнительной государственной власти области,
ответственного за реализацию государственной программы, достижение
конечных результатов;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности
реализации государственных программ, оценки их вклада в решение
вопросов модернизации и инновационного развития экономики с
возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также
установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной
реализации государственных программ.
7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями
осуществляет корректировку государственной программы в порядке,
предусмотренном для разработки проекта государственной программы в
соответствии с требованиями Порядка.
II. Разработка проекта государственной программы
Требования к разработке государственной программы и ее структуре
8. Государственная программа включает долгосрочные целевые
программы, реализуемые в соответствующей сфере
социально-экономического развития, и подпрограммы, содержащие
ведомственные целевые программы и основные мероприятия, утвержденные
нормативными правовыми актами области.
Включение в государственную программу частей долгосрочных целевых
программ или долгосрочных целевых программ, реализация которых
направлена на достижение целей иных государственных программ, не
допускается.
Если в сфере реализации государственной программы долгосрочные
целевые программы не реализуются, то государственная программа
содержит только подпрограммы.
9. Государственная программа может включать подпрограмму,
которая направлена на обеспечение создания условий для реализации
государственной программы.
10. Государственная программа имеет следующую структуру:
10.1 паспорт государственной программы;
10.2 текстовая часть государственной программы по следующим
разделам:
общая характеристика сферы реализации государственной программы,
включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов государственной программы, сроков и этапов реализации
государственной программы;
обобщенная характеристика основных мероприятий государственной
программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм
государственной программы;
обобщенная характеристика мер государственного регулирования;
прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации государственной программы (при оказании государственными
учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы);
информация об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых
внебюджетных фондов в реализации государственной программы;
обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и
реализации государственной программы;
обоснование выделения и включения в состав государственной
программы реализуемых долгосрочных целевых программ и подпрограмм (их
перечень и паспорта);
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы;
информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного
бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного
бюджета, долгосрочным целевым программам, основным мероприятиям
подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы) и
другим источникам финансирования;
прогноз конечных результатов реализации государственной
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности, степени реализации других общественно
значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
управления рисками реализации государственной программы;
методика оценки эффективности государственной программы;
10.3 приложения к текстовой части государственной программы
согласно таблицам 1-7 (приложение к Методическим указаниям);
10.4 подпрограммы государственной программы и долгосрочные
целевые программы (паспорта долгосрочных целевых программ).
11. Текст государственной программы не должен содержать норм,
имеющих правоустанавливающее значение.
12. При разработке государственной программы ответственным
исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
13. Ответственным исполнителем может проводиться общественное
обсуждение проекта государственной программы, в том числе с
привлечением Общественной палаты области, общественных объединений,
научных и иных заинтересованных организаций.
14. Титульный лист к государственной программе и обосновывающим
материалам должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
дата составления проекта государственной программы;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный
адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной
государственной власти области - ответственного исполнителя по
государственной программе или его заместителем.
15. Проект государственной программы направляется на согласование
соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.
16. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем
с проектом государственной программы, включает:
проект постановления Правительства области об утверждении
государственной программы;
проект плана реализации государственной программы на первый год
реализации;
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию
государственной программы;
сведения о показателях и индикаторах государственной программы;
оценку степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы),
состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и
основных мероприятий подпрограмм государственной программы;
аналитическое распределение средств, не включенных в состав
государственных программ, по государственным программам области (для
органов исполнительной государственной власти области, участвующих в
реализации нескольких государственных программ (подпрограмм);
оценку планируемой эффективности реализации государственной
программы (подпрограмм);
перечень стратегических документов, утвержденных Правительством
области, действующих в сфере реализации государственной программы.
Требования по заполнению паспорта государственной программы
17. Паспорт государственной программы разрабатывается по форме
приложения к Порядку.
Программно-целевые инструменты включают долгосрочные целевые
программы и утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере
реализации государственной программы.
Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и
сроки реализации государственной программы указываются в соответствии
с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы включает в
себя бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию
государственной программы по долгосрочным целевым программам,
включенным в состав государственной программы, и подпрограммам
государственной программы.
Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с
точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в
целом, а также по каждой долгосрочной целевой программе и подпрограмме
государственной программы по годам реализации государственной
программы.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых)
конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный
реализацией государственной программы) в сфере реализации
государственной программы, сроков их достижения.
Требования к содержанию государственной программы
18. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза
развития сферы реализации государственной программы предусматривается
проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая
выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации
государственной программы, а также анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной
программы.
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации
государственной программы должен включать характеристику итогов
развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой
сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной
программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с
состоянием аналогичной сферы в среднем по России и среди субъектов
Российской Федерации (при возможности такого сопоставления).
Характеристика текущего состояния сферы реализации
государственной программы должна содержать основные показатели уровня
развития соответствующей сферы социально-экономического развития.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического
развития области должен определять тенденции ее развития и планируемые
основные показатели по итогам реализации государственной программы.
19. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы определяются исходя из Стратегии
социально-экономического развития области на долгосрочный период,
Стратегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы
области, программы социально-экономического развития области на
среднесрочный период, посланий Губернатора области.
20. Цели государственной программы должны соответствовать
приоритетам государственной политики в сфере реализации
государственной программы и отражать конечные результаты реализации
государственной программы.
21. Цель государственной программы должна обладать следующими
свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации
государственной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки,
допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации
государственной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным
результатам реализации государственной программы).
22. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна
содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или
результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а
также описания путей, средств и методов достижения цели.
23. Задача государственной программы определяет конечный
результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или
осуществления государственных функций, в рамках достижения цели
(целей) реализации государственной программы.
24. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны
для достижения соответствующей цели.
25. При постановке целей и задач необходимо обеспечить
возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для
этого необходимо привести показатели (индикаторы), характеризующие
достижение целей или решение задач.
26. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов)
приводится согласно таблице 1 (приложение к Методическим указаниям).
27. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать
следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать
прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все
существенные аспекты достижения цели или решения задачи
государственной программы);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному
представлению о результатах реализации государственной программы);
объективность (не допускается использование показателей,
улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального
положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени
создавать стимулы для исполнителей государственной программы,
подведомственных им организаций к искажению результатов реализации
государственной программы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации
должен допускать возможность проверки точности полученных данных в
процессе независимого мониторинга и оценки государственной программы);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать
одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как
специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая
индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных
показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого
определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с
минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в
максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора
информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из
необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их
сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми
для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать
со строго определенной периодичностью и с незначительным временным
интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования
(для использования в целях мониторинга отчетные данные должны
предоставляться не реже 1 раза в год).
28. В число используемых показателей должны включаться
показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты,
непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей
оказываемыми (финансируемыми) исполнителями государственными услугами
(работами), их объемом и качеством.
29. Показатели подпрограмм, долгосрочных и ведомственных целевых
программ должны быть увязаны с показателями, характеризующими
достижение целей и решение задач государственной программы. Следует
привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и
оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.
30. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам
количественные значения, измеряемые или рассчитываемые, и
определяться на основе данных государственного статистического
наблюдения.
Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться
количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического
явления (процесса, объекта).
В качестве наименования показателя используется лаконичное и
понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского
классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
Описание наблюдаемых характеристик включает обоснование выбора
физических величин (количественные, стоимостные, относительные или
качественные), с помощью которых характеризуется процесс или объект
наблюдения. Исходя из целей статистического наблюдения для одного и
того же процесса и/или объекта наблюдения могут использоваться разные
наблюдаемые характеристики.
Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная,
месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период,
на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и
т.д.).
При необходимости приводятся дополнительные характеристики,
необходимые для пояснения показателя.
Алгоритм формирования показателя представляет собой методику
количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые
пояснения к ней.
Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации
по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к
показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также
ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.
Если в методике расчета показателя используются иные показатели
(далее – базовые показатели), необходимо привести их описание.
Базовым считается показатель (индикатор), с которым
непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые
статистические показатели (валовой региональный продукт, объем
промышленного производства, численность населения и др.)
рассматриваются в данном описании как базовые.
31. При описании основных ожидаемых конечных результатов
реализации государственной программы необходимо дать развернутую
характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере
реализации государственной программы. Такая характеристика должна
включать обоснование:
изменения состояния сферы реализации государственной программы, а
также в сопряженных сферах при реализации государственной программы
(положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
выгод от реализации государственной программы.
На основе последовательности решения задач государственной
программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов
необходимо определить промежуточные результаты реализации
государственной программы.
32. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность
контроля хода выполнения государственной программы, но не усложнять
систему контроля и отчетности.
33. Характеристика основных мероприятий, мер государственного
регулирования, прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам
реализации государственной программы (при оказании государственными
учреждениями целевых услуг (работ) в рамках государственной
программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых органами
местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации
государственной программы, а также информация об участии акционерных
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации
государственной программы приводятся на основе обобщения
соответствующих сведений по долгосрочным целевым программам и
подпрограммам государственной программы.
Информация об основных мероприятиях отражается согласно таблице 2
(приложение к Методическим указаниям).
34. Прогноз сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг государственными учреждениями области
по этапам реализации государственной программы приводится согласно
таблице 5 (приложение к Методическим указаниям).
35. В качестве обоснования выделения подпрограмм и включения в
состав государственной программы реализуемых долгосрочных целевых
программ используется, в том числе обоснование вклада подпрограммы или
долгосрочной целевой программы в достижение целей государственной
программы.
36. Для включенных в государственную программу подпрограмм
приводятся их перечень, паспорта и текстовые части, для долгосрочных
целевых программ приводятся их перечень и паспорта.
37. Анализ рисков реализации государственной программы и описание
мер управления рисками реализации государственной программы
предусматривает:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и
характеру влияния на ход и результаты реализации государственной
программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов
рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации
государственной программы.
38. Методика оценки эффективности государственной программы
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в
процессе и по итогам реализации государственной программы и должна
быть основана на оценке результативности государственной программы с
учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также
реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих
влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического
развития области.
39. Методика оценки эффективности государственной программы
учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач долгосрочных целевых
программ, подпрограмм и государственной программы в целом;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств;
3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации).
Требования к отражению информации о расходах областного бюджета
на реализацию государственной программы, а также расходах органов
местного самоуправления и внебюджетных источников и их обоснованию
40. Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов
областного бюджета на реализацию государственной программы
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и
планирования бюджетных ассигнований.
41. Информация о расходах областного бюджета на реализацию
государственной программы представляется с расшифровкой по главным
распорядителям средств областного бюджета (по ответственному
исполнителю и соисполнителям государственной программы).
Расходы на реализацию государственной программы указываются в
целом, с распределением по подпрограммам государственной программы,
ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм
по кодам классификации расходов бюджетов, а также по долгосрочным
целевым программам (в целом по каждой долгосрочной целевой программе).
В качестве обеспечения основных мероприятий подпрограмм
государственной программы могут быть предусмотрены субсидии или
субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований.
Информация о расходах на реализацию государственной программы
представляется по годам реализации государственной программы согласно
таблице 6 (приложение к Методическим указаниям).
42. Если в рамках государственной программы предусмотрены
субсидии или субвенции бюджетам муниципальных образований и/или если в
реализации государственной программы участвуют акционерные общества с
государственным участием, общественные, научные и иные организации, а
также предполагается использование средств государственных
внебюджетных фондов, то в государственной программе должна содержаться
прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных
образований, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на
реализацию целей государственной программы, представляемая согласно
таблице 7 (приложение к Методическим указаниям).
Требования к разработке подпрограммы государственной программы и
представлению информации о долгосрочных целевых программах,
включенных в государственную программу
43. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной
программы и формируется с учетом согласованности основных параметров
подпрограммы и государственной программы.
44. Подпрограмма имеет следующую структуру:
45.1 паспорт подпрограммы;
45.2 текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы;
характеристика ведомственных целевых программ и основных
мероприятий подпрограммы;
характеристика мер государственного регулирования;
прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
подпрограммы (при оказании государственными учреждениями
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
характеристика основных мероприятий, реализуемых органами
местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации
подпрограммы;
информация об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых
внебюджетных фондов в реализации подпрограммы;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы;
анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы.
45. В случае если в рамках подпрограммы предусмотрены субсидии
или субвенции бюджетам муниципальных образований, подпрограмма также
содержит раздел об участии муниципальных образований в реализации
подпрограммы со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и
индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных
результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных
образований;
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного
самоуправления для достижения целей и конечных результатов
подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных программ
органами местного самоуправления;
в) прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальных
образований на реализацию аналогичных программ с оценкой его влияния
на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.
46. Для долгосрочных целевых программ, включенных в
государственную программу, необходимо привести их паспорт и оценку их
вклада в достижение целей государственной программы.
Требования по заполнению паспорта подпрограммы и к содержанию
подпрограммы государственной программы
47. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно таблице 13
(приложение к Методическим указаниям).
Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны
требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта государственной
программы.
48. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы,
описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития,
описанию приоритетов в сфере реализации подпрограммы, целям, задачам и
показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу
рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками
реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к
содержанию государственной программы.
49. Характеристика ведомственных целевых программ и основных
мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе,
ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с
показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного
мероприятия.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий
подпрограммы и их характеристика отражаются согласно таблице 2
(приложение к Методическим указаниям).
50. Под мерами государственного регулирования понимаются меры
налогового, тарифного, кредитного регулирования и иные меры
государственного регулирования. Характеристика мер государственного
регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, тарифные,
кредитные и иные меры государственного регулирования) включает
обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том
числе финансовую). Меры государственного регулирования приводятся
согласно таблице 3 (приложение к Методическим указаниям).
51. Для мер правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы приводится обоснование изменений правового регулирования
в сфере реализации государственной программы (если таковые
планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия
необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего
воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством
области). Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 4
(приложение к Методическим указаниям).
52. Если в рамках реализации подпрограммы государственными
учреждениями области предусматривается оказание государственных услуг
(работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных
показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы.
Информация о сводных значениях показателей заданий отражается согласно
таблице 5 (приложение к Методическим указаниям).
Указанные показатели могут включаться в состав показателей
(индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы)
непосредственных результатов.
III. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с
государственной программой
53. Проект плана реализации государственной программы на первый
год ее реализации представляется в департамент экономики Правительства
области и департамент финансов области вместе с проектом
государственной программы согласно таблице 14 (приложение к
Методическим указаниям). План реализации государственной программы
состоит из планов реализации подпрограмм государственной программы.
В план реализации государственной программы подлежат включению
все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных
мероприятия плана реализации государственной программы подлежат
группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах.
Объем расходов на реализацию мероприятий плана реализации
государственной программы должен соответствовать объемам расходов на
реализацию соответствующих основных мероприятий.
Вместе с планом реализации государственной программы должно
представляться краткое обоснование необходимости каждого мероприятия
для достижения ожидаемого результата соответствующего основного
мероприятия государственной программы.
54. Вместе с проектом государственной программы представляются
материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых
ресурсов по каждому основному мероприятию, за исключением мероприятий
утвержденных долгосрочных и ведомственных целевых программ, с учетом
прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии
с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления
проекта областного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.
55. Объем субвенций из областного бюджета и выплат,
осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными
внебюджетными фондами в соответствии с действующим законодательством
отдельным категориям граждан, обосновываются согласно таблице 8
(приложение к Методическим указаниям).
56. Расходы, рассчитываемые плановым методом, обосновываются
согласно таблице 9 (приложение к Методическим указаниям).
57. Расходы областного бюджета на содержание органов
исполнительной государственной власти области, органов управления
целевых внебюджетных фондов, участвующих в реализации нескольких
подпрограмм одной государственной программы, и иные средства,
направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной
государственной программы, могут отражаться в государственной
программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на
обеспечение создания условий для реализации государственной программы.
При этом указанные расходы в целях обоснования аналитически
распределяются по подпрограммам и долгосрочным целевым программам и,
при наличии такой возможности, по ведомственным целевым программам и
основным мероприятиям согласно таблице 10 (приложение к Методическим
указаниям).
58. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы
(подпрограммы) приводится согласно таблице 11 (приложение к
Методическим указаниям).
При этом в целях оценки возможного влияния выделения этих
ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы
(подпрограммы) представляются 2 вида значений показателей
(индикаторов): с учетом дополнительных ресурсов и без них.
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации
ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм
приводится согласно таблице 12 (приложение к Методическим указаниям).
59. Оценка планируемой эффективности государственной программы
проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе
обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого
вклада результатов государственной программы в социально-экономическое
развитие области, содержащей количественное, а при обосновании
невозможности его проведения, качественное описание связи динамики
значений показателей (индикаторов) реализации государственной
программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы
социально-экономического развития области.
60. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится
ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с
критериями экономической и социальной эффективности.
61. Оценка планируемой эффективности подпрограммы основывается на
оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение
целей и решение задач государственной программы, содержащей
количественное, а при обосновании невозможности его проведения,
качественное описание связи динамики значений показателей
(индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей
(индикаторов) реализации государственной программы.
62. Вместе с проектом государственной программы представляется
перечень документов стратегического планирования, принятых в
соответствии с законом области от 22 сентября 2010 года № 2369-ОЗ «О
стратегическом планировании социально-экономического развития
Вологодской области» и действующих в сфере реализации государственной
программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего
нормативного правового акта).
63. В случае отсутствия специальных требований к представлению
отдельных положений государственной программы ответственный
исполнитель и соисполнители формируют их в соответствии со своими
представлениями о подготовке материалов, составляющих государственную
программу, а в части финансового обеспечения государственной
программы – с учетом нормативных правовых актов и методических
документов департамента финансов области, изданных в рамках исполнения
его бюджетных полномочий.
IV. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы и докладов о ходе реализации
государственной программы
64. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы (далее – годовой отчет) формируется
ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от
соисполнителей, и представляется в департамент экономики Правительства
области, департамент финансов области, контрольно-аналитическое
управление Правительства области в сроки, установленные Порядком.
65. Годовой отчет должен иметь следующую структуру:
конкретные результаты реализации государственной программы,
достигнутые за отчетный период;
результаты реализации ведомственных целевых программ и основных
мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и
долгосрочных целевых программ;
результаты использования бюджетных ассигнований областного
бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной
программы;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
66. При описании конкретных результатов реализации
государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует
привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей государственной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограмм государственной программы,
долгосрочных целевых программ (указываются согласно таблице 15
приложения к Методическим указаниям с обоснованием отклонений по
показателям (индикаторам), плановые значения по которым не
достигнуты);
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных
факторов на основные параметры государственной программы.
67. Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных
целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетом году
включает:
описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных
целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
долгосрочных целевых программ в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных
целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
долгосрочных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в
отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ влияния последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных
целевых программ на реализацию государственной программы.
68. К описанию результатов выполнения мероприятий государственной
программы в отчетном году прикладывается информация согласно
таблице 16 (приложение к Методическим указаниям).
69. При представлении сведений об использовании бюджетных
ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию
мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм и
долгосрочных целевых программ, реализация которых предусмотрена в
отчетом году, необходимо представить:
а) данные о кассовых расходах областного бюджета, бюджетов
целевых внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов муниципальных
районов и фактических расходах акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых
внебюджетных фондов (представляются ответственным исполнителем в
составе годового отчета согласно таблицам 17 и 18 приложения к
Методическим указаниям);
б) фактические сводные показатели государственных заданий на
оказание государственных услуг государственными учреждениями по
государственной программе области согласно таблице 19 (приложение к
Методическим указаниям).
70. Информация об изменениях, внесенных ответственным
исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень
изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную
программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных
правовых актов Правительства области.
71. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации
государственной программы (далее – Доклад) заслушивается на заседании
Правительства области в соответствии с Комплексным планом деятельности
Правительства области. Доклад должен иметь следующую структуру:
а) результаты реализации государственной программы, достигнутые
на дату представления Доклада, и ожидаемые итоги реализации
государственной программы на конец года;
б) использование бюджетных ассигнований областного бюджета и иных
средств на реализацию мероприятий государственной программы по
состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации государственной
программы.
72. В случае отклонений от плановой динамики реализации
государственной программы или ожидаемого воздействия факторов риска,
способных оказать негативное влияние на основные параметры
государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по
дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.
73. При описании результатов реализации государственной
программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых
итогов реализации государственной программы на конец текущего года
следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату
представления Доклада;
б) перечень запланированных, но не достигнутых результатов, с
указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных
параметров государственной программы, а также с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей
(индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной
программы, долгосрочных целевых программ (подпрограмм долгосрочных
целевых программ) на конец года согласно таблице 20 (приложение к
Методическим указаниям). По показателям (индикаторам), плановые
значения которых могут быть не достигнуты, приводится обоснование.
74. В рамках представления сведений об использовании бюджетных
ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию
мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм и
долгосрочных целевых программ (подпрограмм долгосрочных целевых
программ), реализация которых предусмотрена к дате представления
Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет
областного бюджета и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета с обоснованием и оценкой их
планируемого влияния на эффективность реализации государственной
программы.
Данные об использовании средств областного бюджета и иных средств
на реализацию мероприятий государственной программы представляются
ответственным исполнителем согласно таблице 17 (приложение к
Методическим указаниям).
75. Предложения по дальнейшей реализации государственной
программы и их обоснование должны включать оценку необходимости
корректировки государственной программы.
76. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать
следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетная дата (для годового отчета – отчетный год);
дата составления отчета (доклада);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный
адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной
государственной власти области - ответственного исполнителя по целевой
программе или его заместителем.
77. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы направляются на согласование соисполнителям
на бумажных носителях и в электронном виде.
V. Управление, контроль реализации и оценка эффективности
государственной программы
78. Управление и контроль реализации государственной программы
должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.
79. Мероприятия государственной программы реализуются в
соответствии со сроками, установленными государственной программой.
Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию
основных параметров государственной программы (подпрограммы), требует
корректировки государственной программы (подпрограммы).
80. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован
на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода
реализации государственной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов)
государственной программы (подпрограммы) и ход реализации основных
мероприятий государственной программы.
81. Мониторинг реализации государственных программ проводится на
основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов
о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ,
докладов ответственного исполнителя о ходе реализации государственной
программы, отчетов о ходе реализации долгосрочных целевых программ и
ведомственных целевых программ, докладов о результатах и основных
направлениях деятельности органов исполнительной государственной
власти области, иных отчетов и докладов органов исполнительной
государственной власти области, подготавливаемых по поручениям
Губернатора области и Правительства области.
82. Для получения уточненной информации о ходе реализации
государственной программы департамент экономики Правительства области
направляет ответственному исполнителю государственной программы
запросы с указанием срока исполнения и приложением формы, формата и
порядка представления сведений.
83. По результатам мониторинга реализации государственных
программ готовятся предложения о сокращении или перераспределении
между участниками государственной программы на очередной финансовый
год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о
досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий
государственной программы, так и государственной программы в целом,
начиная с очередного финансового года.
84. Оценка эффективности реализации государственной программы
(подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее
эффективности.
85. Для выявления степени достижения запланированных результатов
государственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически
достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми
значениями.
86. Для выявления степени достижения запланированного уровня
затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы
(подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми
значениями.
87. Для выявления степени исполнения плана по реализации
государственной программы (подпрограммы) проводится сравнение
фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а
также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
88. В случае выявления отклонений фактических результатов в
отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным
направлениям ответственному исполнителю рекомендуется представлять
аргументированное обоснование причин нереализованных или реализованных
не в полной мере мероприятий:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от
плановых, а также изменений в этой связи плановых значений
показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с
перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству
плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями
государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
исполнения плана по реализации государственной программы
(подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.
Приложение
к Методическим указаниям
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ
(подпрограмм долгосрочных целевых программ) и их значениях
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значения показателей |
| | (индикатор) | | |
| | (наименование) | | |
| | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год | ... |
| | | | | | | планового | |
| | | | | | | периода | |
-———————|————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|——————————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Государственная программа |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1 | Показатель (индикатор) | | | | | | |
-———————|————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|——————————————————-
| ... | ... | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Подпрограмма 1 |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | Показатель (индикатор) | | | | | | |
-———————|————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|——————————————————-
| ... | ... | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Долгосрочная целевая программа 1 |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | Показатель (индикатор) | | | | | | |
-———————|————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|——————————————————-
| ... | ... | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 1а
Сведения о показателях (индикаторах)
в разрезе муниципальных образований области
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| № п/п | Наименование муниципальных образований | Значения показателей и их обоснование |
| | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год | ... |
| | | | | | планового | |
| | | | | | периода | |
-———————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Показатель 1, ед. измерения |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1 | | | | | | |
-———————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————————-
| ... | ... | | | | | |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Показатель 2, ед. измерения |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | | | | | | |
-———————|————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————|————————————|————————————————-
| ... | ... | | | | | |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 2
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий
государственной программы
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с |
| | ведомственной целевой | исполнитель | | непосредственный | нереализации | показателями |
| | программы, основного | | | результат | ведомственной целевой | государственной |
| | мероприятия | | | (краткое описание) | программы, основного | программы |
| | | | | | мероприятия | (подпрограммы) |
| | | |—————————————————————————| | | |
| | | | начала | окончания | | | |
| | | | реализации | реализации | | | |
-———————|———————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|———————————————————————|—————————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Подпрограмма 1 |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1 | ВЦП 1.1 | | | | | | |
-———————|———————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|———————————————————————|—————————————————-
| 2 | ВЦП 1.2 | | | | | | |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | ... | | | | | |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Основное мероприятие 1.1. | | | | | | |
-———————|———————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|———————————————————————|—————————————————-
| | Основное мероприятие 1.2. | | | | | | |
-———————|———————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|———————————————————————|—————————————————-
| ... | ... | | | | | | |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | ... |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования*
в сфере реализации государственной программы
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| № п/п | Наименование меры** | Показатель применения | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости |
| | | меры*** | | применения для достижения цели |
| | | | | государственной программы**** |
| | | |——————————————————————————————————————————————————————————| |
| | | | очередной год | первый год | второй год планового | |
| | | | | планового периода | периода | |
-———————|—————————————————————|———————————————————————|———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Подпрограмма 1 |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.1. |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | | | | |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.2. |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | | | | |
-———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | ... |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
* Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного
регулирования.
** Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*** Объем выпадающих доходов областного бюджета, бюджета
муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств
области на (тыс. руб.).
**** Для целей обоснования применения налоговых, тарифных,
кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести
сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо
дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в
разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| № | Вид | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный | Ожидаемые сроки |
| п/п | нормативного | | исполнитель и | принятия |
| | правового акта | | соисполнители | |
|—————|————————————————|————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Подпрограмма 1. |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.1. |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | | |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.2. |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | | |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | ... |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями области
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Наименование услуги, показателя объема услуги, | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на |
| подпрограммы / ВЦП | | оказание государственной услуги |
| | | тыс. руб. |
| |————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| | очередной год | первый | второй год | очередной | первый год | второй |
| | | год | планового | год | планового | год |
| | | планового | периода | | периода | планового |
| | | периода | | | | периода |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Наименование услуги и ее содержание: | ___________________________________________________________________________ |
-————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Показатель объема услуги: | ___________________________________________________________________________ |
-————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| ВЦП 1.1 | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| ВЦП 1.2 | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| ... | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| Основное мероприятие 1.1. | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| Основное мероприятие 1.2. | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| ... | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| ВЦП 2.1 | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| ВЦП 2.2 | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| ... | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| Основное мероприятие 1.1. | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| Основное мероприятие 1.2. | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————-
| ... | | | | | | |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------
| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.), |
| | государственной программы, | государственный заказчик-координатор | классификации* | годы |
| | подпрограммы | | | |
| | государственной программы, | | | |
| | долгосрочной целевой | | | |
| | программы (подпрограммы | | | |
| | долгосрочной целевой | | | |
| | программы), ведомственной | | | |
| | целевой программы, | | | |
| | основного мероприятия | | | |
| | | |————————————————————————————————————————————————-----------------|
| | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной | первый | второй | ... |
| | | | | | | | год | год | год | |
| | | | | | | | | планового | планового | |
| | | | | | | | | периода | периода | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| Государственная | | всего | Х | Х | Х | Х | | | | |
| программа | | | | | | | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| | | ответственный исполнитель государственной | | Х | Х | Х | | | | |
| | | программы | | | | | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| | | соисполнитель 1 | | Х | Х | Х | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| | | ... | | Х | Х | Х | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| Подпрограмма 1 | | всего | | Х | Х | Х | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| | | ответственный исполнитель подпрограммы | | Х | Х | Х | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| | | соисполнитель 1 | | Х | Х | Х | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| | | ... | | Х | Х | Х | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| ВЦП 1.1. | | исполнитель ведомственной целевой программы | | | | | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| ВЦП 1.2. | | исполнитель ведомственной целевой программы | | | | | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| ... | | | | | | | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| Основное | | ответственный исполнитель мероприятия | | | | | | | | |
| мероприятие | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| Основное | | ответственный исполнитель мероприятия | | | | | | | | |
| мероприятие | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| ... | | | | | | | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| ... | | | | | | | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| ДЦП 1 (всего) | | государственный заказчик-координатор | | Х | Х | Х | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| ДЦП 2 (всего) | | государственный заказчик-координатор | | Х | Х | Х | | | | |
-————————————————-|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|———————----|———————----|———————----|———--
| ... | | | | Х | Х | Х | | | | |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------
* До присвоения кода бюджетной классификации указываются
реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного
бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов муниципальных образований, юридических лиц
на реализацию целей государственной программы Вологодской области
(тыс. руб.)
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Статус | Наименование государственной программы, | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| | подпрограммы государственной программы, | заказчик-координатор | |
| | долгосрочной целевой программы | | |
| | (подпрограммы долгосрочной целевой | | |
| | программы), ведомственной целевой | | |
| | программы, основного мероприятия | | |
| | | |—————————————————————————————————————————---|
| | | | очередной | первый | второй | ... |
| | | | год | год | год | |
| | | | | планового | планового | |
| | | | | периода | периода | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| Государственная | | всего | | | | |
| программа | | | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | областной бюджет* | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | бюджеты муниципальных образований и городских округов | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | государственные внебюджетные фонды | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | юридические лица** | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| Подпрограмма 1 | | всего | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | областной бюджет | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | бюджеты муниципальных образований и городских округов | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | государственные внебюджетные фонды | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | юридические лица | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| ... | | | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| ДЦП 1 | | всего | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | областной бюджет | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | бюджеты муниципальных образований и городских округов | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| | | государственные внебюджетные фонды | | | | |
-—————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————-|—————————--|————————-
| ... | | | | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
* Здесь и далее в таблице – областной бюджет указывается в
соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной
программы области за счет средств областного бюджета.
** Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные
общества с государственным участием, общественные, научные и иные
организации.
Таблица 8
Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета
на исполнение публичных нормативных обязательств,
объемов субвенций из областного бюджета и выплат,
осуществляемых за счет средств областного бюджета
государственными внебюджетными фондами в соответствии
с законодательством области отдельным категориям граждан
по государственной программе
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| № | Наименование | Код классификации расходов | Показатели | Годы |
| п/п | | бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, | | |
| | | Вр.) | | |
| | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | очередной | первый год | второй год планового | ... |
| | | | | год | планового периода | периода | |
-————-|——————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|———————————————————|——————————————————————|————————————————-
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Публичные нормативные обязательства |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | Размер выплаты | | | | |
| | | | (тыс. руб./чел.) | | | | |
-————-|——————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|———————————————————|——————————————————————|————————————————-
| | | | Оценка численности | | | | |
| | | | получателей (чел.) | | | | |
-————-|——————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|———————————————————|——————————————————————|————————————————-
| | | | Объем бюджетных | | | | |
| | | | ассигнований на исполнение | | | | |
| | | | ПНО* (тыс. руб.) | | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Субвенции |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | Размер выплаты (тыс. руб.) | | | | |
-————-|——————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|———————————————————|——————————————————————|————————————————-
| | | | Оценка численности | | | | |
| | | | получателей (чел.) | | | | |
-————-|——————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|———————————————————|——————————————————————|————————————————-
| | | | Объем бюджетных | | | | |
| | | | ассигнований на исполнение | | | | |
| | | | ПНО (тыс. руб.) | | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством области отдельным |
| категориям граждан |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | Размер выплаты (тыс. руб.) | | | | |
-————-|——————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|———————————————————|——————————————————————|————————————————-
| | | | Оценка численности | | | | |
| | | | получателей (чел.) | | | | |
-————-|——————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|———————————————————|——————————————————————|————————————————-
| | | | Объем бюджетных | | | | |
| | | | ассигнований на исполнение | | | | |
| | | | ПНО (тыс. руб.) | | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
* ПНО – публичное нормативное обязательство
Таблица 9
Оценка расходов по государственной программе,
рассчитанных на основании планового метода
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| № | Наименование | Оценка расходов в соответствии с нормативным | Объем бюджетных ассигнований в соответствии | Реквизиты |
| п/п | | правовым актом (тыс. руб.) | с законом области об областном бюджете и оценка | нормативного |
| | | | расходов за пределами планового периода | правового |
| | |——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |
| | | очередной | первый | второй год | ... | очередной | первый год | второй год | ... | |
| | | год | год | планового | | год | планового | планового | | |
| | | | планового | периода | | | периода | периода | | |
| | | | периода | | | | | | | |
-—————|————————————--|——————-----|——————————-|————————————|—————————|———————————|————————————|————————————|———————————|——————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Долгосрочные целевые программы |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | | | | | | | | |
-—————|————————————--|——————-----|——————————-|————————————|—————————|———————————|————————————|————————————|———————————|——————————————-
| | | | | | | | | | | |
-—————|————————————--|——————-----|——————————-|————————————|—————————|———————————|————————————|————————————|———————————|——————————————-
| | | | | | | | | | | |
-—————|————————————--|——————-----|——————————-|————————————|—————————|———————————|————————————|————————————|———————————|——————————————-
| | | | | | | | | | | |
-—————|————————————--|——————-----|——————————-|————————————|—————————|———————————|————————————|————————————|———————————|——————————————-
| | | | | | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | | | | | | | | |
-—————|————————————--|——————-----|——————————-|————————————|—————————|———————————|————————————|————————————|———————————|——————————————-
| | | | | | | | | | | |
-—————|————————————--|——————-----|——————————-|————————————|—————————|———————————|————————————|————————————|———————————|——————————————-
| | | | | | | | | | | |
-—————|————————————--|——————-----|——————————-|————————————|—————————|———————————|————————————|————————————|———————————|——————————————-
| | | | | | | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 10
Аналитическое распределение средств подпрограммы
"Обеспечение создания условий для реализации
государственной программы"
по подпрограммам и ведомственным целевым программам
(тыс. руб.)
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Статус | Наименование государственной программы, | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), |
| | подпрограммы государственной программы, | | годы |
| | ведомственной целевой программы, основного | | |
| | мероприятия | | |
| | |————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной | первый год | второй год |
| | | | | | | год | планового | планового |
| | | | | | | | периода | периода |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| Государственная программа (всего) | | Х | Х | Х | Х | | | |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| Подпрограмма 1 (всего) | | | | | | | | |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| ВЦП 1.1. | | | | | | | | |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| ВЦП 1.2. | | | | | | | | |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| ... | | | | | | | | |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| Основное мероприятие 1.2 | | | | | | | | |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| ... | | | | | | | | |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| ... | | | | | | | | |
-———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|————|———————————|————————————|————————————-
| ... | | | | | | | | |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 11
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы)
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------------
| № | Показатель | Ед. | Значения показателей |
| п/п | (индикатор) | измерения | |
| | (наименование) | | |
| | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
| | | | текущий год | очередной год | первый год планового | второй год планового | ... |
| | | | | | периода | периода | |
| | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
| | | | с учетом | без учета | с учетом | без учета | с учетом | без учета | с учетом | без учета | с учетом | без учета |
| | | | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. |
| | | | ресурсов | ресурсов | ресурсов | ресурсов | ресурсов | ресурсов | ресурсов | ресурсов | ресурсов | ресурсов |
-——---|————————————————|——————-----|———————————|—————————--|—————————-|—————————--|—————————-|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------------
| Государственная программа |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------------
| 1 | Показатель | | | | | | | | | | | |
| | (индикатор) | | | | | | | | | | | |
-——---|————————————————|——————-----|———————————|—————————--|—————————-|—————————--|—————————-|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————-
| ... | ... | | | | | | | | | | | |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------------
| Подпрограмма 1 |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------------
| ... | Показатель | | | | | | | | | | | |
| | (индикатор) | | | | | | | | | | | |
-——---|————————————————|——————-----|———————————|—————————--|—————————-|—————————--|—————————-|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————-
| ... | ... | | | | | | | | | | | |
-——---|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------
| ... | ... |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------------
Таблица 12
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации
ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| № | Номер и наименование | Ответственный | Статус* | Объем | С учетом дополнительных ресурсов |
| п/п | ведомственной целевой | исполнитель | | дополнительных | |
| | программы, основного | | | ресурсов | |
| | мероприятия | | | | |
| | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | | Срок | ожидаемый непосредственный результат |
| | | | | | | (краткое описание)** |
| | | | | |—————————————————————————| |
| | | | | | начала | окончания | |
| | | | | | реализации | реализации | |
-—————|———————————————————————|———————————————|—————————|——————————————--|————————————|————————————|——————————————————————————————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Подпрограмма 1 |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1 | ВЦП 1.1 | | | | | | |
-—————|———————————————————————|———————————————|—————————|——————————————--|————————————|————————————|——————————————————————————————————————-
| 2 | ВЦП 1.2 | | | | | | |
-—————|———————————————————————|———————————————|—————————|——————————————--|————————————|————————————|——————————————————————————————————————-
| | ... | | | | | | |
-—————|———————————————————————|———————————————|—————————|——————————————--|————————————|————————————|——————————————————————————————————————-
| | Основное мероприятие | | | | | | |
| | 1.1. | | | | | | |
-—————|———————————————————————|———————————————|—————————|——————————————--|————————————|————————————|——————————————————————————————————————-
| | Основное мероприятие | | | | | | |
| | 1.2. | | | | | | |
-—————|———————————————————————|———————————————|—————————|——————————————--|————————————|————————————|——————————————————————————————————————-
| ... | ... | | | | | | |
-—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | ... |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Итого | | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
* Указывается статус ведомственной целевой программы или
основного мероприятия: запланированное государственной программой к
реализации или планируемое к реализации за счет выделения
дополнительных ресурсов.
** Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за
счет выделения дополнительных ресурсов
Таблица 13
ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы
Вологодской области
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Ответственный исполнитель подпрограммы |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Соисполнители подпрограммы |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Цели подпрограммы (если имеются) |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Задачи подпрограммы |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 14
План реализации государственной программы
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Наименование подпрограммы, ведомственной | Ответственный | Срок | Ожидаемый | КБК | Финансирование |
| целевой программы, основного мероприятия, | исполнитель | | непосредственный | (федеральный | (тыс. руб.) |
| мероприятий ведомственной целевой | (ФИО, | | результат | бюджет) | |
| программы, мероприятий, реализуемых в | должность) | | (краткое описание) | | |
| рамках основного мероприятия | | | | | |
| | |—————————————————————————| | | |
| | | начала | окончания | | | |
| | | реализации | реализации | | | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| Подпрограмма 1 | | | | Х | Х | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| ВЦП 1.1. | | | | Х | | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| Мероприятие 1.1.1. | | | | | Х | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| Мероприятие 1.1.2. | | | | | Х | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| ... | | | | | Х | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| Основное мероприятие 1.1. | | | | Х | | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| Мероприятие 1.1.1 | | | | | Х | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| Мероприятие 1.1.2. | | | | | Х | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| ... | | | | | Х | |
-———————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————————————|——————————————|————————————————-
| ... | | | | | Х | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--
| Итого | | |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 15
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, | Обоснование отклонений |
| | (индикатор) | | подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой | значений показателя |
| | (наименование) | | программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы) | (индикатора) на конец |
| | | | | отчетного года |
| | | | | (при наличии) |
-———————|————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | | | год, предшествующий отчетному* | отчетный год | |
-———————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————--|———————————————————————————————————————————————————————-
| | | | | план | факт | |
-———————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————--|—————————————————|————————————|————————————————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Государственная программа | |
-———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1 | Показатель | | | | | |
| | (индикатор) | | | | | |
-———————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————--|—————————————————|————————————|————————————————————————-
| ... | ... | | | | | |
-———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Подпрограмма государственной программы | |
-———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | Показатель | | | | | |
| | (индикатор) | | | | | |
-———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | ... | | | | |
-———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Долгосрочная целевая программа / подпрограмма долгосрочной целевой программы | |
-———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | Показатель | | | | | |
| | (индикатор) | | | | | |
-———————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————--|—————————————————|————————————|————————————————————————-
| ... | ... | | | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год,
предшествующий отчетному.
Таблица 16
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------
| № п/п | Наименование ведомственной | Ответственный | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, |
| | целевой программы, основного | исполнитель | | | | возникшие |
| | мероприятия, мероприятия | | | | | в ходе |
| | долгосрочной целевой программы | | | | | реализации |
| | (подпрограммы долгосрочной | | | | | мероприятия* |
| | целевой программы) | | | | | |
| | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
| | | | начала | окончания | начала | окончания | запланированные | достигнутые | |
| | | | реализации | реализации | реализации | реализации | | | |
-—————————|————————————————————————————————|——————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————---------|————————-----|——————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------
| | Подпрограмма государственной программы 1 |
-—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------
| 1 | ВЦП 1.1. | | | | | | | | |
-—————————|————————————————————————————————|——————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————---------|————————-----|——————————————-
| 2 | Мероприятие 1.1.1. | | | | | | | | |
-—————————|————————————————————————————————|——————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————---------|————————-----|——————————————-
| 3 | Мероприятие 1.1.2. | | | | | | | | |
-—————————|————————————————————————————————|——————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————---------|————————-----|——————————————-
| ... | ... | | | | | | | | |
-—————————|————————————————————————————————|——————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————---------|————————-----|——————————————-
| | Основное мероприятие 1.1. | | | | | | | | |
-—————————|————————————————————————————————|——————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————---------|————————-----|——————————————-
| | Мероприятие 1.1.1. | | | | | | | | |
-—————————|————————————————————————————————|——————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————---------|————————-----|——————————————-
| | Мероприятие 1.1.2. | | | | | | | | |
-—————————|————————————————————————————————|——————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————---------|————————-----|——————————————-
| ... | ... | | | | | | | | |
-—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------
| | ... |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-———————————--------------
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий
от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии
отклонений указывается "нет".
Таблица 17
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------
| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.), |
| | государственной | заказчик-координатор | классификации | годы |
| | программы, подпрограммы | | | |
| | государственной | | | |
| | программы, федеральной | | | |
| | целевой программы | | | |
| | (подпрограммы федеральной | | | |
| | целевой программы), | | | |
| | ведомственной целевой | | | |
| | программы, основного | | | |
| | мероприятия | | | |
| | | |————————————————————————————————————————————————————------------
| | | | ГРБC | РзПр | ЦСР | ВР | сводная | сводная | кассовое |
| | | | | | | | бюджетная | бюджетная | исполнение |
| | | | | | | | роспись, | роспись | |
| | | | | | | | план | на | |
| | | | | | | | на 1 января | отчетную | |
| | | | | | | | отчетного | дату* | |
| | | | | | | | года | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| Государственная | | всего | Х | Х | Х | Х | | | |
| программа | | | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| | | ответственный исполнитель государственной | | Х | Х | Х | | | |
| | | программы | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| | | соисполнитель 1 | | Х | Х | Х | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| | | ... | | Х | Х | Х | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| Подпрограмма 1 | | всего | | Х | Х | Х | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| | | ответственный исполнитель подпрограммы | | Х | Х | Х | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| | | соисполнитель 1 | | Х | Х | Х | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| | | ... | | Х | Х | Х | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| ВЦП 1.1. | | исполнитель ведомственной целевой программы | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| ВЦП 1.2. | | исполнитель ведомственной целевой программы | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| ... | | | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| Основное | | ответственный исполнитель мероприятия | | | | | | | |
| мероприятие | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| Основное | | ответственный исполнитель мероприятия | | | | | | | |
| мероприятие | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| ... | | | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| ... | | | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| ДЦП 1 (всего) | | государственный заказчик-координатор | | Х | Х | Х | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| ДЦП 2 (всего) | | государственный заказчик-координатор | | Х | Х | Х | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| ... | | | | Х | Х | Х | | | |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------
| Подпрограмма "обеспечение реализации | ответственный исполнитель государственной | | | | | | | |
| государственной программы"** | программы | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| | соисполнитель 1 | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| | соисполнитель 2 | | | | | | | |
-————————————————-|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
| | ... | | | | | | | |
-———————————————— |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————-|———---|—————|———-|—————————————|——————————-|———————------
* Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.
** Под обеспечением реализации государственной программы
понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных
целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также
мероприятий долгосрочных целевых программ.
Таблица 18
Информация о расходах областного бюджета, консолидированных бюджетов
муниципальных районов и юридических лиц на реализацию целей
государственной программы области
(тыс. руб.)
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Статус | Наименование государственной | Источники ресурсного обеспечения | Оценка | Фактические |
| | программы, подпрограммы | | расходов* | расходы** |
| | государственной программы, | | | |
| | долгосрочной целевой программы | | | |
| | (подпрограммы долгосрочной целевой | | | |
| | программы), ведомственной целевой | | | |
| | программы, основного мероприятия | | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| Государственная | | всего | | |
| программа | | | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | областной бюджет | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | консолидированные бюджеты муниципальных образований и городских округов | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | государственные внебюджетные фонды | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | юридические лица | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| Подпрограмма 1 | | всего | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | областной бюджет | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | консолидированные бюджеты муниципальных образований и городских округов | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | государственные внебюджетные фонды | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | юридические лица | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | всего | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| ФЦП 1 | | всего | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | областной бюджет | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | консолидированные бюджеты муниципальных образований и городских округов | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | государственные внебюджетные фонды | | |
-—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————-
| | | юридические лица | | |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | | | |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
* В соответствии с государственной программой.
** Кассовые расходы областного бюджета, консолидированных бюджетов
муниципальных образований и городских округов, государственных
внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.
Таблица 19
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг государственными учреждениями
по государственной программе области
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Наименование услуги,показателя объема услуги, | Значение показателя объема | Расходы областного бюджета на оказание |
| подпрограммы, ведомственной целевой программы, | услуги | государственной услуги (тыс. руб.) |
| основного мероприятия | | |
| |————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| | План | Факт | сводная бюджетная | сводная бюджетная | кассовое |
| | | | роспись | роспись | исполнение |
| | | | на 1 января | на 31 декабря | |
| | | | отчетного года | отчетного года | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————--|———————————————————|———————————————————|————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Наименование услуги и ее содержание: | _______________________________________________________________________________ |
-————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Показатель объема услуги: | _______________________________________________________________________________ |
-————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Подпрограмма 1 | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| ВЦП 1.1 | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| ВЦП 1.2 | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| ... | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| Основное мероприятие 1.1. | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| Основное мероприятие 1.2. | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| ... | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| Подпрограмма 2 | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| ВЦП 2.1 | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| ВЦП 2.2 | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| ... | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| Основное мероприятие 1.1. | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| Основное мероприятие 1.2. | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| ... | | | | | |
-————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|———————————————————|———————————————————|————————————-
| ... | | | | | |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Таблица 20
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной | Обоснование отклонений значений показателя |
| | (наименование) | | программы, подпрограммы государственной программы, | (индикатора) на конец отчетного года |
| | | | долгосрочной целевой программы (подпрограммы | (при наличии) |
| | | | долгосрочной целевой программы) | |
| | | |———————————————————————————————————————————————————-| |
| | | | текущий год | |
| | | |————————————————————————————————————————————————————| |
| | | | план | ожидаемое значение | |
| | | | | на конец года | |
-———————|————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|—————————————————————————-|————————————————————————————————————————————-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Государственная программа |
-———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 1 | Показатель (индикатор) | | | | |
-———————|————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|—————————————————————————-|————————————————————————————————————————————-
| ... | ... | | | | |
-———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Подпрограмма государственной программы |
-———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | Показатель (индикатор) | | | | |
-———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | ... | | | |
-———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| | Долгосрочная целевая программа / подпрограмма долгосрочной целевой программы |
-———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| ... | Показатель (индикатор) | | | | |
-———————|————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|—————————————————————————-|————————————————————————————————————————————-
| ... | ... | | | | |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Отрасли
- 060.000.000.000.000 - Труд и занятость населения
- 060.020.000.000.000 - Труд (см. также 200.160.020)
- 060.020.140.000.000 - Охрана труда